老师你好，我们21年租金计提了180万-22年回来发票才120万=60万多计提的，现在要调增，那个以前年度损益怎么做分录呢？还有未分配利润分录怎么做呢？希望有详细分录。以前做预提费用，是借：销售费用，贷：其他应付款-预提

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• 老板让个人帮忙采购工地上用的东西 直接用公户转出去了 给个人转了 不能用发票冲吧 后面应该正规操作是转给老板 然后老板转给那个人对吧

• 您好老师，公司做减资清单的时候，固定资产填写是按原值填写还是按原值减折旧的金额填写？

• 老师，去年公司刚成立没有业务，怎么报工商年报啊

• 老师，研发费用（不是高新），税务让自查，研发人工，材料占比的原因，没有设备折旧，制造业，请问多少的比例在合理范围内？

• 购进酒的分录借库存商品，其他应收款这个是保证金，贷应付账款，现在保证金收回来，收的不是现金是系统里的钱，系统明细就是其他应收款，收回保证金的分录怎么做

• 有个公司买我们的商品，是个人代公司打的款，现在我们需要开发票，我们是可以开给他公司吗

• 固定资产折旧，折旧到多少就不折了？是原值-原值*残值剩下的数就不折旧了吗

• 借方手续费红字贷方红字其他应付款还是借方其他应付款比较好

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