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老师你好,企业所得税是总是公司汇总申报,分公司不用做账务处理吗?

2023-04-23 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 15:25

你们需要缴纳吗?需要缴纳的话,你应该有承担了一半承担了一半,需要做账务处理。

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快账用户4281 追问 2023-04-23 15:27

就是总部那里申报的时候,交了多少我这边就计提多少吗?

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:31

你好,你们需要分摊应该是一个人50%啊。

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:31

看下你账户上有没有支付。

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快账用户4281 追问 2023-04-23 15:32

不在我们分公司申报,账上怎么可能有支付呢?

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快账用户4281 追问 2023-04-23 15:33

因为分公司一直都是只申报增值税

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:34

被你们需要支付给总公司啊,总公司相当于是代缴的。

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:34

单位需要支付给总公司,总公司代你们缴纳的。

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你们需要缴纳吗?需要缴纳的话,你应该有承担了一半承担了一半,需要做账务处理。
2023-04-23
你好!就当做都是总公司的就好了。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2024-04-09
你好,分公司无需汇算清缴,也无需费用申报,由总公司申报,分公司交分公司部分预缴款就行。
2020-12-23
您好,是的,这个是可以的
2022-07-08
你好,两个,汇总后,总公司交一半  分公司交一半
2024-04-16
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