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老师好,1、我们小规模公司10月-12月要开452000元的发票,交4475.25元的增值税吧(452000/1.01*0.01)这样算对吗? 2、还是452000-30万=152000元,(152000/1.01*0.01=1504.95元),30万不用交,超过30万的部分去交
小规模企业建筑劳务清包工,报表季度申报,给对方公司开具了300万的发票,增值税已全部缴纳,但是实际只发生了100万的成本,报表应该怎样填写?成本按多少填写?所得税按开具300万的发票计算,还是按照实际发生的100万对应的计算
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()老师还是这题,追问问不了,我计算的是15+4/1.01*0.01,原因是小规模专➕普没超过45万,所以我没算普票的9+7,老师是我理解的哪不对吗?
老师,我要开100万发票,没有成本发票,小规模普票,增值税100万/1.01*1.01=9900附加税9900*0.12所得税100万*0.05这样计算对吗。还需要缴纳别的税吗?
小规模企业,是普通纳税人,需要开260万普通发票!没有成本票,需要缴纳多少钱的税款?能帮忙算下吗?企业所得税,附加税,印花税等等
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
老师,请问下个月建筑工程发票开9%的税,要开120万左右,这个有什么进项发票可以抵扣吗?我们公司进项都是13%的税,这个可以抵扣吗?还是只能用其他的抵扣?
中级考了6-7年,去年没考,今年报两科财管48分,经济法61,实物没考,这个财管就是学不会了,每回考试都是30-40分转,感觉自己还努力的做题背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35岁了,考这些年也不过
老师,为什么这里可以按1000元扣除呢
老师好,想问下我们公司是一家生产、销售气液体公司,如何计算每月损耗
老师好,我公司跟中介公司签订了商标注册合同,对方帮我们注册商标,给我们开具的是现代服务-知识产权服务的发票。我感觉按合同来说,这个发票没有开错,但实际我们公司是成功的注册了商标,按理来说,应该是有无形资产-商标的增加的,可是我收到的发票并不是无形资产-商标的发票。我有点理不清这个逻辑
老师,个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,1688平台采购,但没有一点进项发票,怎么办
,附加税,还有减半征收的政策。 然后。计算所得税时。附加税也可以扣除。用这个余额再乘以5%。
其他的就看实际发生了。比如你有购销合同,也要交印花税的。