老师，我公司是咨询服务类公司，这是去年暂估的成本，今年只开回来30万的发票冲减暂估，汇算的时候我调增了补交了税款，那我这边冲减还有缴税费的分录怎么做呢？
同学你好 这个直接冲减就可以了
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老师，我公司是咨询服务类公司，这是去年暂估的成本，今年只开回来30万的发票冲减暂估，汇算的时候我调增了补交了税款，那我这边冲减还有缴税费的分录怎么做呢？
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我们公司是活动公司 一般纳税人 23年年底的时候我做了一个暂估分录 借:主营业务成本-活动成本 贷:应付账款-暂估 现在1月份开回来了一张税局代开的劳务发票 安装费21万 这个金额也是我暂估的金额 现在我想问一下 就是发票回来了怎么做账 怎么冲掉之前的暂估 还有我去年做的那个暂估分录是否正确
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老师，去年暂估的成本，今年发票确定没有了，汇算清缴调增，那我账上暂估的应付账款怎么冲，去年是这么做的，能写一下具体分录吗？谢谢老师
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老师，老师，请教一个问题，去年暂估了30万，汇算清缴发票10万没回来，我调增了，缴税的分录要怎么做？这调增的20万，是不是要把暂估分录的红冲回来？分录怎么写？
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老师去年12月的时候，因为老板不想交税，所以把金额暂估了20多万，做账的时候暂估的分录是费用暂估，不是成本暂估，这个我们需要找什么发票来冲减这个暂估费用啊？
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@董孝彬老师，别的老师别回答，
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老师，企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
粤公网安备 44030002003870号
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能给下详细的分录吗
我们是小规模
同学你好 去年暂估的大于这个发票金额吗
这是去年暂估的分录，暂估了440500，今年开回来的发票是30万，汇算调增了140500
同学你好 这个直接原分录负数红冲暂估的 然后再按照发票来做
红冲的时候原分录负数红冲 按发票金额红冲 按照三十万红冲
那还有剩下的140500怎么办呢？之后补交的税款怎么做
这个汇算清缴调增 然后做跨年计提所得税的分录 再做缴纳所得税的分录
就想要下具体的分录
同学你好 是什么会计准则
小企业会计准则
老师还在吗
同学你好 借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款