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老师我们是图书批发零售，今天发给客户10万的书，怎么做分录呢？2天后客户收到货形成应收怎么做分录呢？客户帐期是120天，账期到了开发票收款，怎么做分录呢
2023-04-24 16:03
2023-04-24 16:10
同学你好 那你先做未开票收入 借应收 贷主营业务收入 贷销项 开票之后 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 这样 然后再做 借应收 贷主营业务收入 贷销项
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老师 有笔3千的款 之前客户不要发票 我们报了无票收入 后期客户又要发票 怎么做分录呢
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老师 我们这是内账里的就只记录一个应收台账在用友里 我看他们做的就是发出商品做 借：应收账款 贷：主营业务收入 收到款做 借：银行存款 贷应收账款 这样也对是吧 如果当月这个客户发货10万 但是当月这个客户有退货3万 这个分录怎么做呢
同学你好 这个直接冲减三万的收入
分录做 借：应该账款-3万 贷：主营业务收入-3万 对吧
同学你好 对的 是这样的哦