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老师 有笔3千的款 之前客户不要发票 我们报了无票收入 后期客户又要发票 怎么做分录呢
2023-08-02 17:26
2023-08-02 17:27
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费，负数 借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
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老师，我们之前有一笔货款18642 我计入了，银行存款，贷，应收，客户不需要发票，我申报了无票收入，该怎么入账
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老师，客户之前不要发票，都做成了无票收入，年底客户又要开发票，现在账务如何调整
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老师你好。请问之前做了无票收入。现在客户又客户又要求开票。这个怎么办呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 当时支付宝收款 做无票收入 分录是借其他货币资金-支付宝 贷主营业务收入 贷应交税费 现在客户又要票了 分录我该怎么做呢
按照上面的来就可以了，用应收账款来代替。
老师 例如这个公司名称为A 借应收账款-A 负数 但是这个公司A没有他的二级科目，需要新增 但是新增的话，没有收款，只有开票 应收账款A不平呢
你好，你再看第二个分录，借应收账款a公司不会有余额的。