请问老师：客户要求我们开5%税率的发票的，但我们只可以开3%税率，要求我们公账退回2%税费给客户，该怎做账务处理。
你好，那你收到的钱是多少？开的发票是多少？
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我们是小规模纳税人，给客户开的普通发票。上月给客户开的发票因不合要求，客户退回重开。但是退回是快递遗失了。请问这个情况要如何处理？
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你好，请问给客户开的发票是1%客户要求给她开1的发票，但是税务这边要求报税报3%，我们按照3报税的多交的税，怎么记账合适
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公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
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请问老师：客户要求我们开5%税率的发票的，但我们只可以开3%税率，要求我们公账退回2%税费给客户，该怎做账务处理。
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老师，我们客户要求我们开6%的发票金额是10万，但是我们是小规模纳税人最多只能开3%的专票，客户要求我们补齐剩下的3%的税点，这个怎么算呢
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有借必有贷，借贷必相等。既然这样，为什么还有利润的产生呢？
粤公网安备 44030002003870号
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804000元，合同签订这样
你好，借营业外支出，或着销售费用 贷银行存款
那需要发票入账吗？
现在问题上对公转出去，面临没有发票入账
单位能给他红冲发票吗？就是减少你收到多少钱，给他开多少加税合计的。
对方也不愿意减少开票金额来冲减
你好，那就是对方给你开发票，如果开不了发票的话，那就需要纳税条。
什么纳税条。？
纳税调增 是不允许抵扣所得税的。
抵扣是对方的问题
你好，你们单位不允许抵扣企业所得税，上面不是做了营业外支出降低了你的利润。
是我们自己做企业所得税纳调增对吗？
对的，是的，是这个意思的。