Q
请问老师：客户要求我们开5%税率的发票的，但我们只可以开3%税率，要求我们公账退回2%税费给客户，该怎做账务处理。
2023-04-25 15:41
2023-04-25 15:42
你好，那你收到的钱是多少？开的发票是多少？
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804000元，合同签订这样
你好，借营业外支出，或着销售费用 贷银行存款
那需要发票入账吗？
现在问题上对公转出去，面临没有发票入账
单位能给他红冲发票吗？就是减少你收到多少钱，给他开多少加税合计的。
对方也不愿意减少开票金额来冲减
你好，那就是对方给你开发票，如果开不了发票的话，那就需要纳税条。
什么纳税条。？
纳税调增 是不允许抵扣所得税的。
抵扣是对方的问题
你好，你们单位不允许抵扣企业所得税，上面不是做了营业外支出降低了你的利润。
是我们自己做企业所得税纳调增对吗？
对的，是的，是这个意思的。