汇算清缴报表里风险扫描结果，单位季度或12月的预缴申报表里的资产总额平均值为2990.32，申报表A000000企业基础信息表的103资产总额为3007.91，请核实，这个要怎么办呢
你好，你看一下你正确的是哪一个。
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Q
老师：企业所得税会算清缴申报提示这样的：一、1.您单位未填报A105000《纳税调整项目明细表》，请核实。二、1.您单位未填报A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，纳税人只要发生相关支出，不论是否纳税调整，均须填报，请核实。三、1.您单位未填报A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，该表适用于发生资产折旧、摊销的纳税人，无论是否纳税调整，均须填报，请核实。四、您单位4季度（或12月）季度预缴申报表中填报的资产总额的全年季度平均值为：【0.11】万元，申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【0.07】万元，请核实填报是否正确。
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Q
老师 你好 填企业所得税年报的时候 A000000基础信息表里的103资产总额是不是跟去年12月企业所得税季报申报表里面的季度平均值相等？ 如果之前的会计把去年1.2.3季度的数填错了 那现在年报的时候怎么办呢
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Q
企业所得税年度纳税申报基础信息表A000000： 第103资产总额（填写平均值，单位：万元）该行怎么填列？ 用2021年10月-12月季度资产负债表中所列示的资产合计+2022年季度季度资产负债表中所列示的资产合计除以2； 后面以此类推： 2021.10-12+2022.7-9资产合计/2 2022.1-3+2022.4-6资产合计/2 2022.4-6+2022.7-9资产合计/2 2022.7-9+2022.10-12资产合计/2 以上得出数据相加在除以4.得图图中最后数据426704.015； 103资产总额（填写平均值，单位：万元）最终填写42.67万元对不对？
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Q
汇算清缴报表里风险扫描结果，单位季度或12月的预缴申报表里的资产总额平均值为2990.32，申报表A000000企业基础信息表的103资产总额为3007.91，请核实，这个要怎么办呢
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上海餐饮企业，22年中间停业了2个月是0申报增值税，现在23年汇算清缴时企业所得税年度申报基础信息表里资产总额平均值和季度预缴申报表的资产总额季度平均值不一样，请问我应该以哪个为准
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你好，一个施工项目设计费可以做项目成本吗
粤公网安备 44030002003870号
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表里面填写的正确吗？你看一下你的第四季度预缴申报表主表上方。里面有一个平均数据，就是这一个。
是看2013财务报表么
你好，不应该是2022年的，你做哪一年的汇算？
是所得税的第一季度数据错误，那要怎么改么
你好，你看下你还能修改吗？电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，修改不了的话，你就忽略这个提示。
只能修改第四季度的
你要修改不了的话，你就忽略就行。
1-3季度的显示本期后还存在申报信息，不允许更正本期
忽略的话会影响我的汇算清缴么？
你好，你汇算信要按照正确的，没有关系。