您好老师，我这有一家劳务公司，去年转给个人金额挺大的，到时走的借款，今天本月回来一笔劳务票，我该怎么处理调整呢？
你好，按照劳务费处理的。原来做错可以做更正。借成本费用贷其他应收款。
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您好，老师，我咨询个问题，我是劳务公司，然后我们有个配套的建筑公司，我这边就是给建筑公司开劳务费发票的，然后今年我们有一个合同是已经完工了，今年需要全部确认收入，但是我劳务公司的人工今年只做了70%，还有30%没有做进来，现在是真的做不进来，我想着要不然就预提一次工资，直接借方进项目成本，贷方就是挂一个人，那我这个业务怎么处理呢，我做了这个业务，我这个月是不是得缴纳工会经费呢，还需要结转成本呢，那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢，假如说后面就发生80万的人工费，那剩下的20万怎么办，
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您好老师，我这有一家劳务公司，去年转给个人金额挺大的，到时走的借款，今天本月回来一笔劳务票，我该怎么处理调整呢？
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老师是你好，请问一下在22年11月时发生了一笔计提劳务费15075，当时做账时借：管理费用-劳务费 15075 贷：应职工薪酬-劳务费13500 应交税费-个人所得税 1575 。但一直没有付劳务费，也没收到劳务费的发票。所以年度所得税汇算时调增了15075.今年发生销售退回，重开发票劳务费这部分不需要我们发放。应该怎么做账？
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老师，公司老板去年用个人卡给另一个公司打款，这个公司今年给我们开的劳务费发票，这样资金流应该怎么处理呢
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老师 你好！我公司去年付了一笔款给事务所，当时入账时是直接按管理费入账的 借 管理费用 贷 银行存款 现在发现是错的 应该按这个入才对 借 预付账款— 事务所 贷 银行存款 请问今年调整要怎么调呢
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老师好，公司是认缴的，工商年检的时候实缴出资额和实缴出资时间该怎么写呢
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老师就是当时转的人和现在给提供劳务票的人，不是一个人，这个怎么办？
你好。因为什么原因不一致的，写个说明，要是委托的需要委托证明。
当时款转出是转给某人，某人提供不了劳务票，就走的借款下的账。今天又收到了部分劳务票，但是提供票的又不是当时转出给某人那个给提供的，老师这个怎么处理账务呢？
你好，原来那个人要是转账错误了就退回来，再转给开发票这个人。
老师，这个都是两年前的事了，当然是因为对方提供不了劳务票，才转的个人，两年后今年收到了部分劳务票，想这个劳务票和借款怎么处理账务更好一些。
你好 一是退款 按发票的 二是找原来的人开发票 三是 开发票的人委托前面的那人收款
发票和合同能对上就可以的