21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表
所得税费用不在汇算清缴里边反应的
-
Q
想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
-
Q
老师好，22年收到21年退回的所得税汇算清缴应该填在那里呀
-
Q
21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表
-
Q
22年初补计提21年所得税和22年收到21年所得税退税 做的分录都是直接计入利润分配-未分配利润 那么改变了21年的未分配利润 这是需要在22年申报21年年报时填报的吧？这种情况是填在哪里？
-
Q
22年7月收到所得税退税 这个是要去修改21年的年报吗？对应的数据要填报哪张表哪个栏次？
热门问答 更多>
-
我想问一下就是一个店两个人投资，但是投资比列不知道差钱就补进去，两个人投资额度不一样，收到一些定金一些尾款，其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款，怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
-
老师，我新增一个管理费用的科目的时候，把他的余额登记在贷方了，所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额，只有在利润表体现，就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致，差的就是新增科目的这个数，现在7.8月份的账已经结了，现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
-
老师，我们卖手机，打算清库存，售价低于成本价销售怎么做账务处理
-
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
-
实务中是不是避免用以前年度损益调整
-
郭老师，客户还有20万货款收不回来，我要怎么做比较能减少损失
-
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税，差额怎么做账呢
-
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录，地皮不是公司的要交房产税吗
-
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报，还是按照劳务报酬所得申报
-
股东缴纳实收资本怎么备注，老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当年产生的所得税正常应该计提在当年还是缴纳的那年
我们缴纳所得税的时候是根据净利润计算还是利润总额计算呢，老师，正常所得税汇算清缴的时候应该申报哪几个表呢
三、利润总额（10%2B11-12） 主表里边不会有所得税费用的，就是根据这个做纳税调整
深圳的汇算清缴，可以不申报收入明细支出明细，和期间费用明细表吗
没有数据可以不填的。直接保存
有数据的话明细还是要填的对吗
是的，有数据就要填报的