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21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表
2023-04-26 11:40
2023-04-26 11:44
所得税费用不在汇算清缴里边反应的
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想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
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老师好，22年收到21年退回的所得税汇算清缴应该填在那里呀
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21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表
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Q
22年初补计提21年所得税和22年收到21年所得税退税 做的分录都是直接计入利润分配-未分配利润 那么改变了21年的未分配利润 这是需要在22年申报21年年报时填报的吧？这种情况是填在哪里？
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22年7月收到所得税退税 这个是要去修改21年的年报吗？对应的数据要填报哪张表哪个栏次？
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当年产生的所得税正常应该计提在当年还是缴纳的那年
我们缴纳所得税的时候是根据净利润计算还是利润总额计算呢，老师，正常所得税汇算清缴的时候应该申报哪几个表呢
三、利润总额（10%2B11-12） 主表里边不会有所得税费用的，就是根据这个做纳税调整
深圳的汇算清缴，可以不申报收入明细支出明细，和期间费用明细表吗
没有数据可以不填的。直接保存
有数据的话明细还是要填的对吗
是的，有数据就要填报的