21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表
所得税费用不在汇算清缴里边反应的
-
Q
想问下21年度汇算清缴是在今年22年做的，我想问，计提汇算清缴所得税费用，借所得税费用，贷应交税费-所得税，这个分录是计提在什么时候？去年12月，还是说在今年22年缴纳的这个月去做呢？
-
Q
老师好，22年收到21年退回的所得税汇算清缴应该填在那里呀
-
Q
21年的所得税费用，补计提到22年，申报22年的所得税年报时，这个数据应该填在哪一拦，所得税汇算清缴时，应该填哪几个表
-
Q
22年初补计提21年所得税和22年收到21年所得税退税 做的分录都是直接计入利润分配-未分配利润 那么改变了21年的未分配利润 这是需要在22年申报21年年报时填报的吧？这种情况是填在哪里？
-
Q
22年7月收到所得税退税 这个是要去修改21年的年报吗？对应的数据要填报哪张表哪个栏次？
热门问答 更多>
-
老师你好！我公司2024年12月出口一笔货物，在2025年9月份申报出口退税，请问，会不会存在税务风险？谢谢！
-
我是债权人，看到债务公司要求注册资本金减资，作为债权人应该怎么做？
-
应纳税暂时性差异不是当期调减吗？为什么还要加？
-
年终关账要做哪些工作
-
请问老师，甲单位本期购买家具5万元（包含很多，柜子、椅子等）可以直接进入费用吧，无需放固定资产核算对吧。因为这些用品，都是给出租的房屋购置的，所以直接计入成本了。
-
老师资产总额怎么控制5千万，利润总额怎么控制300万，每年几月份大学开始算，
-
老师，残保金人员的计算，请教下您，公司签了几个兼职人员，就只拿销售提成没有基本工资，申报了个税没交社保，这几个人计入残保金人数吗
-
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司，乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的，也是甲单位支付的，也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费，是可以在甲单位税前扣除的么？
-
老师，5000左右的笔记本直接记管理费用行吗，还是必须记固定资产折旧
-
老师，您好，请问一下车辆申请的计税周期
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当年产生的所得税正常应该计提在当年还是缴纳的那年
我们缴纳所得税的时候是根据净利润计算还是利润总额计算呢，老师，正常所得税汇算清缴的时候应该申报哪几个表呢
三、利润总额（10%2B11-12） 主表里边不会有所得税费用的，就是根据这个做纳税调整
深圳的汇算清缴，可以不申报收入明细支出明细，和期间费用明细表吗
没有数据可以不填的。直接保存
有数据的话明细还是要填的对吗
是的，有数据就要填报的