老师您好！我想咨询下去年第四季度企业所得税季报的时候没税，为啥现在年报的时候就显示有税了
你好，你看下你纳税调整了吗？
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我们是小规模纳税人。2021年第四季度，开票金额没有超过45万，增值税转为营业外收入，我报企业所得税的时候，忘记把这个加进去报税了，现在去年第四季度的税已经报了，也缴款了，我现在应该怎么做呢？
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老师您好，请问我今年3月份的时候更正21年第四季度的企业所得税报表产生了企业所得税，我3月份才扣税而且有滞纳金，但是我账套已经年结了，请问我现在如果入账呢？去年的时候并没有计提企业所得税。
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老师您好！我想咨询下去年第四季度企业所得税季报的时候没税，为啥现在年报的时候就显示有税了
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老师你好，申报企业所得税年报的时候，发现之前第四季度所得税申报表有点错误，年报才是最正确的！这样需要更改第四季度所得税报表吗？
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在报2023年企业所得税年报的时候发现2023年四季度预缴申报表中的营业成本里面包含费用类，现在填报后提出下图提示，我要不要去税务局修改第四季度的申报表？
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你好！2025年1月份收到笔个税手续费返还，当时没有计提增值税，现在税局要求在2025年第四季度更正，那我的账已经结账了，我要反结账还是在2026年补计提可以了？
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老师怎么调整？
季报的时候利润总额是八千多，下面有一行 减：弥补以前年度亏损，就把这个八千多剪了
是不是你纳税调增了，你之前的利润是多少，你看一下现在的利润是多少。
之前利润都是负的，就第四季度的时候有八千多的利润
你年累计是多少？这里填写的是年累计。
截图你的主表所得税汇算清缴的主表看一下。
截至到12月31日年累计利润就是八千多
21年末累计是负的四万多，22年是正的八千多，弥补了以前年度的亏损是不是就不用交税了
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。