老师，小规模的建筑安装公司，有12万的收入，怎么做帐合理？法人做正常的工资，其余还有12个人员的工资是按临时用工吗？发工资时分录 借，主营业务收入，贷现金或银行存款？

你好老师，保安服务公司之前没收入时发生的职工工资 借：生产成本一一主营成本（工资） 贷：应付职工薪酬一一职工工资 资产负债表上出现在存货里了。 现在公司收有收入了，结转成本把之前所有的生产成本在一个分录结转可以吗？ 收到钱 借：银行存款 贷：主营业务收入一一安保服务费 贷：贷应交税费一一应交增值税（小规模专用） 结转成本 借：主营业务成本一一职工工资（6一8月合计数） 贷：生产成本一一职工工资（6--8月合计数） 这样对不老师？

老师您好！我公司是小规模纳税人。有其他合作单位的项目从10月起挂靠在我司。但是10月-11月的收入在12月才报数据给我们，工资也是没有计提。可以把10月-11月的确认收入放在12月挂账作应收账款，员工10-11月的工资挂账作应付职工薪酬吗？以下分录是否正确呢：确认收入时时：借：应收账款 贷：主营业务收入 计提工资时 借：劳务成本 贷： 应付职工薪酬。 老板私人垫付工资：借：应付职工薪酬，贷：其他应付款

老师，小规模劳务派遣公司，收入成本可不可以这么做分录 收入服务费时 借：银行存款 贷：主营业务收入～服务费 应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～单位负担的社保 发工资时 借：应付职工薪酬～工资 贷：银行存款 应交税费～个人所得税 其他应收款～个人社保 交社保时 借：应付职工薪酬～单位负担的社保 其他应收款～个人社保 贷：银行存款

老师，小规模的建筑安装公司，有12万的收入，怎么做帐合理？法人做正常的工资，其余还有12个人员的工资是按临时用工吗？发工资时分录 借，主营业务收入，贷现金或银行存款？

老师你好，请问小规模建筑公司，主要的成本是人工，请问做外账，在个税系统申报的人员工资，这些分录这样写对吗？ 计提工资， 借：管理费用12万 贷：应付职工薪酬12万 发放工资： 借：应付职工薪酬12万 银行存款12万