老师，今年2月份补缴了去年的印花税136块，所以汇算清缴的时候，就调减了补缴的印花税的金额136块，去年的利润总额发生了变化，显示要退税3块多钱，汇算清缴已经完成了，汇算清缴的账务处理要怎么做啊？
你好，现在是能退回来这钱吗？
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老师你好，去年多计提的工资，汇算清缴已经调增补税。今年做账冲今年的成本，借应付职工薪酬 贷管理费用。今年利润总额就多了冲减的管理费用，税就重复交了，这个要怎么办，可以在季度上的预缴企业所得税表直接减去多计提的金额吗
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老师，2022年10月份的费用发票20万，当时没有收到，在2023年1月收到了。我现在1月份做账，借未分配利润20万，贷银行存款20万。那汇算清缴这块怎么调整？是2022年汇算清缴费用账载金额0，税收金额20，调减20万，2023年汇算清缴的时候账载金额0，税收金额0，不影响2023年汇算清缴，是这样吗？我2023年1月收到票就做借：利润分配—未分配利润20 贷：银行存款20
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去年新成立公司没有发生交易，资本金也没到账，1月完成增值税申报后，1月中业务拿了几份12月底签的业务合同，故去年Q4印花税申报了1700块，因12月账已经结完，印花税在一月记的账，没有调整去年的财报，请问去年所得税汇算清缴可以0申报吗？谢谢
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老师，我们公司是去年10月成立的一般纳税人，去年12月份发生了一笔业务，这笔业务的印花税我们是年后才申报才缴纳的，136块钱。现在汇算清缴要把这136的印花税，去做调减吗？还是可以把这136留到今年再抵扣？
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老师，我是今年2月份补缴了去年的印花税，当时就计入税金及附加了，汇算清缴的话，这个印花税要调减去年的收入，汇算清缴的分录之前，需要把2月份那笔分录红冲掉吗
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粤公网安备 44030002003870号
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刚完成汇算清缴，是这样的提示，应该能退回来吧
去申请，在电子税务局里面申请才行，没有收到钱不用做账务处理。
还需要申请，才能退回来是吗？如果不申请，能不能留着抵扣以后期间的税款？
对的，是的，现在不允许留着以后抵扣的。