啊,你可以先暂估的,后期发票到了再红冲暂估再做发票的。

“您有1张往期已抵扣的发票被判定为非正常发票,请在当期进行进项税额转出处理!”你好 老师,请问这张发票是因为销售方还没有正常纳税申报 导致我这边出现异常了吗
你好,我有个问题啊,现在我们是小规模企业按1%征收吗,对吧。但是我们企业就是这个月开票超过30万了,完了以后我这个月报表专票和普票我都填了,但是税务局这边好像不让申报,什么时候有问题你帮我看一下好吗?这是专票和普票的不含税收入。
你好 老师 我这边有一个问题 就是我这边出口退税申报收入,往往我这边进项开票比较晚,申报收入又是当月 导致这边收入在当月申报,但是进项发票会延后开具,我这边该怎么处理这个问题,怎么做账
老师,我们是商贸企业,购进就销售,但是我这边销售出去了没有合同,现金收款,也不会开票,7月申报的时候我就没做无票收入,但是7月我把对应的进项抵扣了,现在我还怎么处理这笔无票收入的业务呢
你好,我问一下,就是我们上个月申报了未开票收入,然后这个月又要开票了,这个情况的话,可以红冲未开票收入么,税务那边有什么影响么
老师,宠物饲料税率是9%还是13%,税务方面有特别需要注意的吗?
老师,我公司委托一个生产企业加工产品,我公司提供原料,由生产企业加工出产品。我司给加工费,原料呢给吨数,产出的成品拿去置换原料了,怎么算成本单价
印花税申报流程是怎么样的
老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
怎么做分录
借库存商品, 贷应付账款 确认收入之后,借主营业务成本贷库存商品
借应付账款贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的 借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行 借主营业务成本,贷库存商品。
暂估是不用做进项税金的吗
对的,是的,不需要的。