啊,你可以先暂估的,后期发票到了再红冲暂估再做发票的。

老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
我就想问一下我,我因为我这边是刚接手的,有就是转做进出口哦,但他现在是报了官,他是做的这个外贸的服装的出口,但他这个开回来进项票就搞错了,开成了原材料的票,你说这个后面申报的时候可以怎么操作吗。
你好 老师 我这边有一个问题 就是我这边出口退税申报收入,往往我这边进项开票比较晚,申报收入又是当月 导致这边收入在当月申报,但是进项发票会延后开具,我这边该怎么处理这个问题,怎么做账
老师,我们是商贸企业,购进就销售,但是我这边销售出去了没有合同,现金收款,也不会开票,7月申报的时候我就没做无票收入,但是7月我把对应的进项抵扣了,现在我还怎么处理这笔无票收入的业务呢
你好,我问一下,就是我们上个月申报了未开票收入,然后这个月又要开票了,这个情况的话,可以红冲未开票收入么,税务那边有什么影响么
小规模纳税人开施工货建筑服务普票是几个点,有优惠政策吗?
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老师您好,麻烦问一下,赡养60岁以上老人的纳税人为非独生子女的,由其与兄弟姐妹分摊每月3000元的扣除额度,如果其兄弟姐妹没固定工作,这3000元可以由其1人进行扣除吗?
老师!洗浴收入需要缴纳印花税吗?
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老师请问小规模不动产租赁增值税申报填在哪儿
买卖合同是按开出发票的金额,还是按实际销售金额来算印花税
怎么做分录
借库存商品, 贷应付账款 确认收入之后,借主营业务成本贷库存商品
借应付账款贷库存商品, 借库存商品,借主营业务成本负数, 然后再做发票的 借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行 借主营业务成本,贷库存商品。
暂估是不用做进项税金的吗
对的,是的,不需要的。