你好; 意思成本还没有结转完; 那你 就补结转即可; 是什么业务的成本; 好判断借贷方科目
老师,我是建筑行业,11月我买了材料,确认工程成本,但是没有收入,那我这个月需要把工程成本结转到主营业务成本里面吗? 一般是什么时候结转主营业务成本?
2020年9月一笔维保服务已开票没有提供劳务服务没有收到钱,已确认主营业务收入,没有结转主营业务成本已缴纳相关税费。2021年才会提供服务,2020年10月我怎么把这笔业务调对呢
老师好,我们做外帐时,每有确认收入一笔,就要结转成本,但是没有出库单的情况下,怎么结转成本比较合适了
老师你好,商贸账如果购买方没给钱,我们已经出库了,也没开票,借:发出商品 贷:库存商品 财务软件里录入这笔分录,如果用月末一次加权平均结转成本,财务软件会自动把这笔结转到主营业务成本吗?应该没有开票还没确认收入。
老师您好,2022我们有一笔收入已经确认了,同时结转了主营业务成本,但是当时业务人员还有一笔成本没到没有告知财务,那没结转的这笔成本怎么处理呢
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
那是不是应该在有收入的月份在结转啊?
你好; 跨年了的哇; 你22年结账了。 你在23.4月里面去补结转即可
需要在汇算清缴的时候调整吗
你好; 是的; 你补结转的成本 ; 有合理票据; 可以调减的