请问老师单位出售旧设备开票后，账面上做了固定资产清理，固定资产少了，那折旧表格里直接删除去掉吗？还是要怎么做

你好，你是软件的还是手工的录入卡片吗？

2023-04-29

你好处置的当月正常折旧，以后固定资产没有了就不折旧了、转到清理做固定资产处置借:固定资产清理累计折旧固定资产减值准备贷:固定资产销售变价：借:银行存款贷:固定资产清理应交税费一应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余借:固定资产清理贷:资产处置损益清理亏损时借: 资产处置损益贷:固定资产清理

2021-04-13

你前面的账务处理是没问题的呀，你买的设备正常放固定资产，只是这个固定资产的折旧放到研发支出。

2022-11-15

你当地税务局退税要求严格吗？因为有些地方它退税需要查账如果退税要求不严格的。借资产处置损益贷固定资产清理如果是处置亏损的，汇算清缴，纳税调减就可以的，在105090这个表格里面第五列填写你处置亏损的金额

2023-05-20

你好；是的。先补折旧分录。在做固定资产清理分录

2021-11-02

快账用户3122 追问 2023-04-29 19:10

老师，我折旧表格是手工做的，账是软件做的

齐红老师解答 2023-04-29 19:11

手工表你直接后面备注销售就可以了

快账用户3122 追问 2023-04-29 19:17

老师，那原值金额累计折旧还有净值金额可以删除了吗或者增加一列销售设备减去不含税销售额吗？

齐红老师解答 2023-04-29 19:17

下个月删除了，之前都是删除他不就没有记录了，你把之前的记录留着

快账用户3122 追问 2023-04-29 19:20

哦，也对，之前每个月有计提记录，然后最后一个月备注销售，接下月去直接删除就行

谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-29 19:22

是不用客气，工作愉快

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