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Q

跨年错账，去年账上冲减了一笔应付账款，实际未结算，请问现在怎么更正？

2023-05-01 08:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-01 08:13

上去好啊，冲减应付账款也不影响利润了，再反分录冲销了。当时这个分录是咋做的啊，还有一个科目是什么呢，怕回答错了，想问清楚些，请您理解

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快账用户3641 追问 2023-05-01 08:14

分录是 借：应付账款 贷：现金

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快账用户3641 追问 2023-05-01 08:15

实际上这笔钱没付

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齐红老师 解答 2023-05-01 08:16

您好啊，那咱现金这个在账上也是虚的么，2022年末实际现金和账上现金金额是一样吗

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快账用户3641 追问 2023-05-01 08:20

现金肯定是多这2000的

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齐红老师 解答 2023-05-01 08:22

您好啊，那好处理了  借：应付账款  （负）   贷：现金（负）这样应付和现金都对了

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快账用户3641 追问 2023-05-01 08:23

好的谢谢您

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齐红老师 解答 2023-05-01 08:32

 亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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上去好啊，冲减应付账款也不影响利润了，再反分录冲销了。当时这个分录是咋做的啊，还有一个科目是什么呢，怕回答错了，想问清楚些，请您理解
2023-05-01
你好，根据你的描述，调整分录是 借：应收账款—A公司 贷：应收账款—另一个公司
2024-06-28
你好，一般是红冲再更正，清晰一些
2022-03-05
您好，库存也是少了，是吧？
2024-07-10
借：应付账款 贷：利润分配-未分配利润
2023-03-25
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