我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗

代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗

你好，为什么要收回来？收回来是什么原因？人家垫付了，你们不应该给人家支付出去啊。

股东帮挖机师傅垫付的 挖机师傅要还回来的 这笔款不是公司要付的

最后这笔款是谁来承担？是你公司还是师傅？

如果是挖机师傅的话，你这个做不了费用。

不好意思 这笔款可以不做账

如果是挖机师傅承担的话 这个分录要怎么做呢

不做 和你单位没关系 师傅直接还钱给股东 和你单位没关系了

借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金之类的吗

你公司账户不是没有出钱

好的 谢谢