我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗
其他应付款挖机师傅
-
Q
我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗
-
Q
我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗 代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗
-
Q
老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元，在其他应收款货方也挂着2694.60元， 我之前帐是这样做的因为是加工费，个人的现金已经付掉了票未到，借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60 冲回时：借：制造费用（红字）贷：应收帐款一暂估款（红字）借：制造费用（蓝字）贷：其他应收款（蓝字），为什么票已收到都还有余额在，这个分录对不对
-
Q
老师 请教个问题，就是运输司机用我们老板信用卡加油的时候 我借：其他应收款 司机 贷：其他应收款 老板 后面司机来结算运费的时候 运费总的2万 要扣垫付的这个油费 5000 我怎么出凭证呢
-
Q
老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教
热门问答 更多>
-
我公司做渣土运输的，是一般纳税人，有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费，工地给我公司补0.09增值税，我公司需要给他们私人结算运费，我应该收他们几个点的费用。
-
老师，企业所得税年报，营业外收入需要调增50.24元，这里属于小微企业，我没有选填写A101010\\101020\\103000，这些表，我要怎么去调
-
零报税，是每月报一次吗？
-
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
-
老师，返聘退休人员应该签什么合同？在申报时又该如何申报？
-
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子，后因办公地点取消，所以提前退租，导致没有到期就停止租房了，然后当时这个押金也没有给退，有个几万块钱，像这种情况，如何处理？租住的是个人的房子，没有发票， 现在的押金。无法收回，然后让办公室的人员写一个情况说明，附在凭证后面能税前扣除吗？
-
找会计工作需要必须有中级职称吗
-
老师，生产成本，辅助生产成本是个啥？怎么又出来了一个这个科目？以前没见过？
-
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了，然后个人自己去二手车市场过户，二车市场开支的发票，如果金额高于1万多，这个是不是有税务预警
-
公司出售固定资产，汽车开给个人的，个人自己去过户了，然后二手车市场开了个那个发票嘛，但是那个发票没有给公司留存，这个是不是需要问对方要过来？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗
你好，为什么要收回来？收回来是什么原因？人家垫付了，你们不应该给人家支付出去啊。
股东帮挖机师傅垫付的 挖机师傅要还回来的 这笔款不是公司要付的
最后这笔款是谁来承担？是你公司还是师傅？
如果是挖机师傅的话，你这个做不了费用。
不好意思 这笔款可以不做账
如果是挖机师傅承担的话 这个分录要怎么做呢
不做 和你单位没关系 师傅直接还钱给股东 和你单位没关系了
借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金之类的吗
你公司账户不是没有出钱
好的 谢谢
不用客气 工作愉快