Q
老师，刚刚错了，现在余额是在短期借款，借方30万，借方余额要转到财务费用去啊，
2023-05-03 17:48
2023-05-03 17:50
您之前的会计分录是怎么做的？
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是在贷方，去年还贷款，没有把本金跟利息分开，今年还完了，短期借款余额在贷方，怎么调整分录，我打个比方之前做的分录，贷款100万借，银行100，贷短期100，没有计提利息，每月还款，借短期，贷银行，现在老板说还完这比贷款了70万，还有30万是利息，现在帐上短期借款贷方余30万是利息，我怎么调整分录？
您是用的小企业会计准则还是企业会计准则呢
小企业会计准则
学员您好借：利润分配-未分配利润，贷：短期借款
本来余额都在贷方30万了，怎么又贷短期借款30，那不是增加了吗？？？？我是要把做在短期借款里的利息转出去？之前没有计提利息
您前面的问题写的是借方余额30万
多余的金额都是利息，只可能是两种可能，一种是本金，一种就是利息
第二个很长的文字表明了是在贷方呀？那现在怎么调整呢
那可能前面的帐就做错了，应该是借方余额才对，您再仔细检查检查