同学,你好 你是要取什么数?收入?

增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的,第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候,必须让填写3、4列本期发生额,不然不让保存,所以我填写了。这个月申报4月份的时候,发现不再提醒之前数据的问题,我就填写了第一列,本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的,第六列期末余额不应该有数。怎么办?因为不影响主表数据,可以不修改吗?对后期有影响吗?
郭老师,你好!我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出,然后4月份对方说不需要了,我们就4月份就开了负数发票,那这个月报税的时候,一直提示开具其他发票栏数据异常,因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢
请问我这个月建内账,外账1-4月的数据不正确,那么我能按目前我自己拿到的准备数据来建账吗?主营收入和成本应该都是开发票的,这损益类的科目我有必要把本年累计数填入吗?
老师统计能源报表1-4月份的数据应该怎样取数,因为发票要8号左右才能到,5月份拿到的发票应该是4月份的数据吗
老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
公司4月注销,有一笔款回不了款,红冲也联系不了对方确认,这笔款做坏账怎么做分录
无法归还的短期借款怎么会计处理?
建筑行业暂估成本过大,马上所得税汇缴,1到5月怎么做账更合适?
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,我前两天填了2025年度企业所得税汇算清缴,有一家公司是需要缴纳企业所得税700元。如果我在4月份申报并缴纳了企业所得税,请问企业所得税计提的账务处理是要做在3月底吗?
老师,误餐补助需要用什么做原始凭证
老师,工业企业,回单还行,会计都是一堆回单做一个凭证,不同客户不同日期,支出也是一堆单据一个凭证,这样好吗?
可以给员工同时买雇主责任险和工伤保险吗,会不会有重复,这两个险有什么区别?
老师好,税务局让填写表格,分公司不就地预缴的原因填什么呢
找答疑的郭老师,谢谢
请问一下,小规模可以开国际货运代理免税的发票吗