请问老师，公司22年暂估了3万元的费用，现在拿来22年的银行回单，里面有手续费和交的社保费用，能冲抵暂估税前扣除吗？因为现在报税务年报

只有银行回单，没有发票，银行手续费和缴纳的社保，缴纳的社保我们平时都是根据银行回单入费用的，可以这样吗？

你好  社保不用发票 银行手续费 要有发票 没有的要调整的

社保直接用银行回单入费用就行是吧，银行手续费发票需要跟银行要是吗

你好1是的   2银行手续费发票需要跟银行要是

哦，明白了，我22年暂估了3万，可，没有回来那么多票，只回来2万，请问怎样申报

你好  没票的填写纳税调整明细表 30行 

做调增是吧，那账里怎么分录呢？

是的，调整是对的，不需要做分录。

我是说我年报时没回票的调增这部分是吧，我账里暂估还挂着这部分余额呢？怎么处理

你是哪个科目有余额汇算清缴调表不调账的？

我应付账款-暂估余额5000元，在汇算清缴调增了5000元，那我这余额怎么处理

把应付账款支付了，也就平了。

怎么支付了

银行，支付就行了 的

是没回票的，没有票，是我之前暂估的没回来发票的，更没有银行

你好  现在是说应付怎样平 和发票没关系了  因为没有发票   

就是应付账款余额怎么平

不用付的转到营业外收入，要付的银行付款就可以