公司采购零星配件及材料，金额小，数量少，对方不开开具发票，请问我们可以用收据入费用金额吗？收据有什么要求，金额最大是什么

让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：*年*月*日发票号码为***金额补差，收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。 如果原发票已经入帐，你做一张补X年X月X日第几号凭证发票少开金额即可。扣取5%质保金让对方给你 开具一张收款专用收据。 老师此方法可行吗，扣取质保金是什么意思。

提问:老师，我们公司收到一份企业询证函，显示我们有一笔付给对方公司的预付货款(对方显示是预收账款)，要求我们核对金额。 这笔不是对公账户付款，我们不要发票，财务想写金额为0。 请问这样可以吗？这个函有什么作用？

老师，麻烦问下，我们要支付叉车服务的劳务费，对方以个人名义收款，可否开500以内零星小额收据，最多一次能开几张500的收据？如果到税局代开发票，不知道有什么数量和金额的限制，会要收税点吗？

老师您好，请问一下，我们实际是贸易公司，然后营业执照经营范围带有制造，现在我们通过公户支付一批原材料款去的了进项发票 然后税账那边说最好不要采购多了这种发票回来，说什么因为现在人工成本高，材料成本高，差不多要占到百分之四十以上 还说什么我们注册资本金低，后面开多了灰涉及到销售这边 开出的发票最大限额只有10万，然后怕发票这边不够 到时候要去税局重新核准发票最大开票限额，这是啥意思？没理解他说得话？发票不是可以根据实际销售额开吗？金额大不是可以分几张发票开吗？

我公司想分配甲公司，甲公司负责安装施工以及购进材料，但是甲公司是从乙公司购进材料款项，如60万元（含税），然后甲公司帮我们公司安装以及出人工费用，直接开发票给我们公司，但是橡这种签合同是不是，甲公司再根据乙的购进材料60万元在开发票给我们公司是不是不含税的金额，然后给我们公司开发票的是再加上税额，如税额是1.8万，那么价税合计是61.8万元，那请问我们公司是不是直接跟已公司购进材料的话，这样直接支付60万元整就行了？不用通过甲公司开材料费用给我们的话，这样可以减少一些税？