我们公司借款给A公司，现在收到A公司借款利息，开了发票，小规模，交了增值税及附加，增值税账务如何处理，收到利息：借：银行存款，贷：利息收入，那后面怎么弄

上月已经做了：收到利息：借：银行存款，贷：利息收入，本月做一笔：借应交税费，贷：银行存款

应交税费有数，后续怎么做

贷利息收入负数， 应交税费，应交增值税

是加税合计做了收入应该是分开的。

这个知道啊，就是问，应交税费后面怎么做

本月做支付了税费：借应交税费，贷银行存款

你好，我这不给你调整了，给你做了上面的还出现负数吗。

应交税费一直在借款有数啊，怎弄平啊

贷利息收入负数， 应交税费，应交增值税 看到了吗

看一下还有余额吗？之前是借方余额，现在还有余额吗？再看一下，仔细看一下的。

应交税费在借方吧

不明，支付税费，应交税费就在贷方，那借方是什么