计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减10,贷:其他收益/营业外收入10;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税900,贷:银行存款 890应交税费——应交增值税——增值税加计抵减10,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
老师好!如果进项加计抵减金额改成进项税金额,分录该怎么做啊?麻烦这下分录和对应金额,谢谢
假设,10月销项100元,进项50元,我司进项按10%加计抵扣,不存在其他进项转出的业务, 应交增值税的分录怎么写,计提和缴纳的时候,分别怎么写,谢谢老师,麻烦写一下,带上金额,感谢
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师好,10%加计递减扣除,比如销项1000,进项100,加速抵减10,完整的分录怎么做,麻烦您带上金额
老师 您好 我们是现代服务业 可以享受进项税 加计抵减5% 比如8月销项税1000 进项税500 进项税加计5% 进项税加计5%金额25 的会计分录怎么做呢 谢谢
老师,公司报个税在哪里报啊
怎么删除导入报关单?
老师,公司没什么业务,员工一个月有两天来公司上班做事,其他时间回家。工资应该怎么算合规合法
国家信息公示系统,以前年度选的公示,今年不想公示了,可以吗
广告公司,支付宝支出很多笔0.1元给个人的,备注测试款,这个计入哪个科目合适
老师,请问成本占收入77%,费用占收入15%,那是不是代表公司盈利在8%左右
请问一般纳税人申报抵扣的进项是按勾选的发票做账,还是按当月取得的发票做账
老师,请问公司开出的储值卡发票,免税发票,在申报增值税的时候销项明细填写在哪个位置呢?
董老师,您好!想再请教一下你,物业代收商铺租金,代收协议应该怎么写才能不用物业公司交税?
郭老师,我们找a公司买机台,付了50万首付款,贷了30万,融资租赁公司给我们开了80万的固定资产发票(他们可以开固定资产票吗),我们30万,分3次打给a公司,a公司就不再开发票了,我怎么感觉不对,后面30万不应该转给融资公司吗
不足递减的那部分是不就不用做分录了
嗯 进项大于销项只做第一个分录 借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减10,贷:其他收益/营业外收入10