你好,你们是不是发生了关联业务? 汇算清缴里面有一个关联申报表。
老师,我有问题请教一下,我们公司有报废的固定资产,做了固定资产清理转到营业外支出了,我所得税汇算时,是不是要清单申报的,这个是不是要去税务局报的,申报网上没看到相关表格
老师问下,关于这个企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。是不是只要企业不得在计算应纳税所得额时扣除,那么关联方相对应的这部分利息也就可以不算作利息收入计算所得税。这是第一个问题。第二个问题是上面那张图我怎么理解
老师,您好,一般纳税人公司固定资产轿车卖了开具发票三千元,请问报税时交增值税填写哪张报表上,什么位置? 回答是你开的是什么发票对应着票种和税率填附表1就是,请问那在主表上把销售的固定资产金额变成收入了怎么办?
老师 上年度销售收入(网上纳税申报表关联页面)1张、相关固定资产(网上纳税申报表关联页面)1张 请问一下这个是什么?
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
这个月购买了财务软件7000元,对方开了普通发票,怎么记账? 另外这个月折旧分录应该折旧多少?
老师好,小规模商贸公司之前每年收入大概50万左右,几乎没有利润,今年经营范围增加了些劳务分包,工程施工以及建筑材料销售,1-6月销售额160万,实际成本和工资总共60万,现在差100万的成本票,先按5%的利润交企业所得税,会有税务风险不?
这个月缴纳6月开发票需缴纳增值税及附加税合计6000,怎么记账?具体分录是什么?
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
没有 是对方公司可能做调查,需要我们提供这些资料,我也不知道这个是什么?
关联企业你们有吗?
没有关联企业。是我们客户,需要我提供这些资料
好,那就没有就可以的,你刚才说这些都没有。
上年度销售收入(网上纳税申报表关联页面) 这个关联页面是什么?最后一季度的利润表?
你好,汇算清缴里面有一个关联企业申报表,就是这一个。
但是这些信息我们可以给别人吗?这些都是企业的私密信息吧?而且对方还只是想让我们成为他们的供应商,还没成为供应商呢
你好,你们有需要保密的业务吗?只提供一个销售额,这个没有关系的。
他要我们申报的报表这个应该不能给吧?
如果只要一个数据我可以提供的,但是要申报表我觉得不合理
你的申报表里面有很多数据的吗?如果就一个数据的话,没有关系,可以的。
上一年的,是一年的数据。肯定多呀,而且我们成本很少,报表上利润很高。我感觉我不能提供
好,你不想提供的话,你可以不用给他的,你跟他说我可以给你提供一个数据,但是具体的明细没有。
需要你们自己决定,我们不好干涉。