你好,你们是不是发生了关联业务? 汇算清缴里面有一个关联申报表。
老师,我有问题请教一下,我们公司有报废的固定资产,做了固定资产清理转到营业外支出了,我所得税汇算时,是不是要清单申报的,这个是不是要去税务局报的,申报网上没看到相关表格
老师问下,关于这个企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。是不是只要企业不得在计算应纳税所得额时扣除,那么关联方相对应的这部分利息也就可以不算作利息收入计算所得税。这是第一个问题。第二个问题是上面那张图我怎么理解
老师,你好, 我公司是一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,按售价不含税金额200000填入增值税申报表附表1未开票收入,而账上是200000入的固定资产清理贷方,从而利润表中根本不显示这笔收入 这两个差异是哪里出了问题?该怎么处理? 希望老师百忙之中解答一下[比心][比心]
老师,您好,一般纳税人公司固定资产轿车卖了开具发票三千元,请问报税时交增值税填写哪张报表上,什么位置? 回答是你开的是什么发票对应着票种和税率填附表1就是,请问那在主表上把销售的固定资产金额变成收入了怎么办?
老师 上年度销售收入(网上纳税申报表关联页面)1张、相关固定资产(网上纳税申报表关联页面)1张 请问一下这个是什么?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
没有 是对方公司可能做调查,需要我们提供这些资料,我也不知道这个是什么?
关联企业你们有吗?
没有关联企业。是我们客户,需要我提供这些资料
好,那就没有就可以的,你刚才说这些都没有。
上年度销售收入(网上纳税申报表关联页面) 这个关联页面是什么?最后一季度的利润表?
你好,汇算清缴里面有一个关联企业申报表,就是这一个。
但是这些信息我们可以给别人吗?这些都是企业的私密信息吧?而且对方还只是想让我们成为他们的供应商,还没成为供应商呢
你好,你们有需要保密的业务吗?只提供一个销售额,这个没有关系的。
他要我们申报的报表这个应该不能给吧?
如果只要一个数据我可以提供的,但是要申报表我觉得不合理
你的申报表里面有很多数据的吗?如果就一个数据的话,没有关系,可以的。
上一年的,是一年的数据。肯定多呀,而且我们成本很少,报表上利润很高。我感觉我不能提供
好,你不想提供的话,你可以不用给他的,你跟他说我可以给你提供一个数据,但是具体的明细没有。
需要你们自己决定,我们不好干涉。