你好 老师 我在计提工资的时候就把其他应收款扣出来了 而不是在发放的时候扣出 有没有简单的方法快速调整分录呢
你好，可以冲销错误的计提分录，然后做一笔正确的计提分录
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您好，老师。如果公司上个月在做工资分录发放工资的时候，在其他应收款-代垫个人社保这块多扣了470.4的数，出现贷方余额，在这个月应该怎么做分录调整平？
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您好，老师。如果公司上个月在做工资分录发放工资的时候，在其他应收款-代垫个人社保这块多扣了470.4的数，出现贷方余额，在这个月应该怎么做分录调整平？
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老师 请问下 就是我们公司上个月发放工资的时候 一个员工的个人承担的社保没扣 然后这个月做工资的时候给扣出来了 在其他扣款里面 那我做分录的时候这笔七百块钱的借方我应该是要这么做啊
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你好 老师 公司有一个员工提前预支了四个月工资 然后我做分录 借 其他应收 贷 银行存款 然后我在计提工资的时候就借管理费用 3 贷应付职工薪酬2 贷 其他应收款1 而不是在发放的时候冲减其他应收 现在我该怎么调整才对呢
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你好 老师 我在计提工资的时候就把其他应收款扣出来了 而不是在发放的时候扣出 有没有简单的方法快速调整分录呢
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老师 连续三个月都是这么填了错误的分录 我是不是要把这三个月计提的分录冲销 然后发放的也要一起冲销重新做正确的吗
你好，发放的分录，也有错误？
我计提的错误分录是 借 管理费用 贷应付职工薪酬 贷 其他应收款 发放分录 借 应付职工薪酬 贷银行存款
你好，如果发放的没有错误，就不需要把发放的分录也冲销。
发放金额是减出其他应收款的金额发放的 发放分录正确的是借 应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款 而我把其他应收款做在计提时候扣出来了 所以也不对也要更改对吧
你好，发放的分录不对，就也是需要更正的
那我可以把三个月工资汇总金额一起冲销然后更正吗
你好，是的，是可以这样处理的