老师您好。我们这个项目的专款，它是以提供服务的性质。他没有形成资产。我们是民非组织，没有专项应付款这个科目。因为局里说要单独核算。我怎么设置才可以达到。随时可以拉出他的收支明细。

民非组织没有专项基金这个账户哦。

这个月都能用了这些专款吗？如果能的话，借银行存款，贷政府补助收入。

这个项目一共是三年的，现在进行了一半了，之前是没有上软件。现在可以上软件做账了不知道怎么设置才可以随时拉出这个项目收支明细表。

那就多到其他应付款里面，借银行 贷其他应付款a项目补助

因为这个项目是我们投标得来的，当时就做了收入入账，对方要求我们开票，我们也交了税。不做到其他应付款里面吧

那这属于你单位的收入了，借银行存款，贷预收账款，应交税费。确认收入的时候，可以按照你服务的进度来确认收入，借预收账款，贷提供服务收入。

因为局里面要求我们单独核算这个项目，我要怎么单独核算？设置二级科目还是项目辅助核算？项目辅助核算是可以随时拉出收支明细表的是吧？

你好，二级科目你设置明细呀，A项目B项目或者是项目就行，你自己设置一个。

借预收账款 贷提供服务收入a项目。

如果选用设置二级科目。收支明细表就要自己做，辅助核算的话就不用拉了，辅助核算要怎么设置科目？

你好，你看下都有哪些选项的，应该是里面有一个项目。

银行存款要不要是辅助核算。收到这个款项。

和银行存款不需要。

因为我这个项目已经进行了一半了嘛，这个项目余额我怎么录入软件。在哪个科目下面？

之前在哪个科目里面的。

之前的分录写一下。

之前是Excel表格做的。收支有登记

借银行存款， 贷预收账款 应交税费， 借预收账款待提供服务收入，a项目 借业务活动成本a项目，贷银行存款。

发生了多少补多少。

之前发生的，现在补进去就可以的。

您的意思是我现在要把之前的账重新补进去。三年的账哦。