对的,是的,是这么做的。
老师你好,我们公司是今年4月份成立的,4月份成立时为小规模纳税人,并且收到一笔款项2万元,但5月份就转为一般纳税人了,这笔2万元的款项,于6月份开出了专票票。请问老师,这笔2万元的款项,应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报?如若是在4月份申报,则属于小规模纳税人不需要缴纳税款,如若是在6月份申报,则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的,发票却是在6月份开出,请问怎么操作才是合规的?
老师,小规模季度报增值税,如果10月份开的专票是当月缴纳还是季度报的时候再缴纳?
小规模纳税人,9月份开的专票10万元,10月份季度申报已经申报并缴纳了增值税和税金,现在购买方今日退回要求开成2023年的发票,需要怎么处理?
小规模纳税人是季度申报,如果我4月份开了专票,需要缴纳增值税的,那5月份不申报,不缴纳? 等到7月份在申报缴纳?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
所以也不需要每个月抄税 清卡? 一个季度操作一次?
你好,按月来做。超报税清卡还是按月来做的,如果是系统自动清了,你就不用操作。
不是说报税是季度申报吗?
比如我4月份开了专票,需要缴纳增值税的,那5月份不申报,不缴纳 等到7月份在申报缴纳 那我5月份抄税后显示开票截止日期是5.18日 那我不报税 等到7月份在报税 怎么清卡呢?
季度报税,但是你清卡超报税处理需要按月。
你的你现在点上报汇总,然后再点反写监控,他的截止日期应该是6月15号才是正常的。
才点了上报汇总 然后在点反写监控 同时操作的时间在5分钟内 截止日期6.15会马上出来吗
反写监控是干嘛的,从来没操作这个按钮
是的 反写监控,这个是清卡
可以了 还有个问题请教下 我个税申报app是扣缴端进去的,不是以法人和财务负责人的名义进去申报的,可以吗
企业的名字、税号和密码登录。
是这样的,刚开的公司,第一次忘记申报了 后来税务出通知警告整改了 然后就是用企业名字 税号 密码登陆的申报的,电子税务局后端怎么都同步不了,显示没申报,后来又作废了,法人扫码登陆了显示同步才申报了。搞怕了。这个除了我自己个税app可以看到。税务后端哪里可以看到,为了保证安心
你好,你申报的税务局所有的都可以能看得到 做了实名认证的法人财务负责人也可以 不要换电脑
办税人员可以吗?
你好 办税人的不可以