老师，我2023年4月份收到一张购买摩托车的发票12000，发票时间是2022年7月，我已经做了2022年企业所得税汇算清缴，我这个需要调账，和重报汇算清缴吗？如何做账啊？

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• 老师，公司去参展，开进来发票进出馆服务费分录怎么做？

• 生产公司购买原材料50吨生产a产品，直接卖给跟贸易公司签的合同，然后贸易公司给客户开票，生产公司怎么做账，贸易公司怎么做账，怎么操作账务，法人为同一个人分别怎么做账

• 老师代理出口证明，咋能退回来，我开代理出口货物证明时是导进去三个报关单，但是和报关单的明细对不上呢，这是为啥啊？

• 老师，税务局让我们调24年的汇算清缴报表，有个费用发票需要调增，企业一直是亏损状态，这种情况，调报表，账不用调吧？我们是小规模，一直是亏损没有交过所得税。调24年汇算清缴这个表就行吧？

• 老师，请问cif的其他应收款-运费，其他应收款-保费，开进来的发票比报关单上的金额多，这种怎么处理？

• 个人代开货物发票给公司，都需要缴纳什么税？

• 你好老师。我们是小规模纳税人，缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目，但是个人部分公司也帮缴纳了（就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分），像这种情况，怎么做账，之前挂的其他应收款怎么消掉

• 老师，之前做了个无票收入金额是430100元，数量是65.6吨，然后现在开票的金额也是430100元，数量不一样了数量是58吨，这样对吗

• 老师，叉车用的柴油分录怎么做

• 商贸企业，采购发票不含税金额100万，进项发票3个点，退税率9个点，退税金额多少？