老师，我想请问开具违约金发票怎么做账务处理呢？我们是销售方。借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税费吗？
借：应收账款，应缴增值税进项税额，贷：营业外收入
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给对方开的发票提供服务或者销售零件给对方安装怎么做账如处理，借应收账款，贷主营业务收入贷应交税金对吗
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各位老师大家好，销售退回，怎么做账务处理，是做反方向还是红字呢，比如，销售时，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，销项，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品，销售发票开了红字发票，，那么销售收入和库存商品怎么做账务处理，请才老师们指点一下，谢谢
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开具时：借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款，请问是这样写相反分录吗老师
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老师，我想请问开具违约金发票怎么做账务处理呢？我们是销售方。借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税费吗？
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你好老师，帮我看下我做的对错，1，未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费已交税金2，应收账款，借，应收账款 贷，库存现金 3.冲销未开票收入，借，应收账款，贷，主营业务收入，贷，应交税费，已交税金 4，冲销应收账款 借，应收账款，贷，库存现金
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不好意思，另一学员的回复给您了，学员您好，是的，对的借:应收账款 贷:营业外收入 贷:应交税费
请问这个有相关的依据吗？在哪里可以查到呢？
同学您好，这个中按增值税规定的，可查2016年国税发36号文