老师，收到跨年发票通过以前年度损益调整，我这个其他应付款不平，是不是缺一个分录步骤啊，是哪里出了问题？

不是红冲，就是收到跨年发票通过以前年度损益调整。这个其他应付款不平是不是缺了一个分录还是哪个写错了？

你好，如果是之前没有做的话，今年补上这个钱支付了吗？支付了的话，你直接用银行房款就可以，但是他这个银行管理费用不对，他又不影响今年的利润。

借以前年度损益调整贷银行 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 补这个就可以的

那也是多出来这个，借:管理费用 贷:其他应付款分录啊老师，还是多了一个其他应付款。 收到费用票后，红字冲掉去年暂估那个分录，要重新写个分录体现吧？借，管理费用，贷:其他应付款 就是会多出来一个其他应付款，怎么冲掉？

红冲之前的是借其他应付款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整， 贷利润分配，未分配利润

上面的管理费用，不对

其他应付款怎么冲掉

老师，听不懂。 你重新列一下今年暂估 然后明年红冲—并且通过以前年度损益调整 完整分录应该怎么做

去年是借管理费用贷其他应付款，今年红冲借其他应付款贷以前年度损益调整这个理解吧

红冲之后这个实际有业务吗？实际有业务你再做一个。

借以前年度损益调整，贷其他应付款。

那去年有做暂估，今年这样做完红冲等分录后。需要调去年或者今年的汇算清缴表不？老师

暂估和发票一样的不用调整，如果不一样的话需要调整，暂估的多的需要纳税调增，暂估的少，纳税调减。

好的，谢谢老师

不用客气，周末愉快

老师，我这个圈红色圈的金额应该写哪个？15？10？5？

前两个是15，最后一个分录5

那综上 其他应付账款贷方还有5的余额怎么整老师？

你们单位不支付吗？

收到谢谢老师