老师，企业所得税年报申报时，提示入库日期当年度罚金罚款 税收滞纳金总额为0.17，这个怎么填表？这个数字是税务局后台自动统计的吗，会不会有误。

老师，你好，2016年企业自查2013年到2016年4月的收入少记的收入，并且补营业税和附加税并加收滞纳金，账上原本2015年是亏损的，补收入后还要补缴企业所得税和滞纳金，交所得税时，做那个申报表的时候由于税务系统的问题，专管员让我们把2013年到2015年的全部数据累计填在2015年申报，就根据2015年的报的那个申报表补所得税和滞纳金，请问这个自查补税部分和补的收入，在账上怎么做账务处理。

老师，在申报企业所得税季度申报时，有个这个提示，企业所得税收入比增值税累计收入少14752.47，原因是因为我上个季度有个代开的专票14752.47，上个季度在增值税申报表里，专票不含税收入里填了14752.47，然后下面小微企业免销售额里填的数是包含这个专票14752.47这个数后的总数，就导致这个数据不一样，这要怎么调整啊？

老师我在申报税务年报时提示“税收滞纳金总额”为29.35元，因为公司没有税收滞纳金，我也一直没填过，不知道这里怎么会提示“税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库存日期为当年的罚款总额

老师，企业所得税年报申报时，提示入库日期当年度罚金罚款 税收滞纳金总额为0.17，这个怎么填表？这个数字是税务局后台自动统计的吗，会不会有误。

1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第20行第3列“税收滞纳金、加收利息_调增金额”为：【0】元； 3.您单位入库日期为当年度的“罚金、罚款和被没收财物的损失”、“税收滞纳金总额”为：【0.02】元； 4.您单位申报表A105000第19行第3列“罚金、罚款和被没收财物的损失-调增金额“和第20行第3列”税收滞纳金、加收利息-调增金额”小于入库日期为当年度的“罚款总额”、“税收滞纳金总额”，请核实。，汇算清缴的时候出现的这个风险提示，怎么处理呢，我也没有看到哪里有0.02的数据啊，