我去年暂估成本的账是 借主营业务成本 贷应付账款 如果要是不调账的话 应付账款不就还挂着账呢么 应该怎么处理啊
同学你好 借主营业成本 贷应付账款暂估 是这样暂估的
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Q
19年12月暂估，借：主营业务成本40000 贷：应付账款-暂估 40000，今年收到发票 借：主营业务成本 -40000 贷：应付账款-暂估 -40000 借：主营业务成本 31142.69 贷：应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做？汇算清缴时要调整吗？
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Q
20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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Q
21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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Q
老师，12月暂估成本，发票没有，我这边企业所得税汇算清缴进行调整，但是我的账务应该怎样处理，是不是，我暂估挂科目，如果我当时借，主营业务成本，贷，应付账款，现在2月做账处理为，借，应付账款暂估，贷，以前年度损益调整，对吧老师
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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是这么暂估的 发票在汇算清缴前拿不过来的，您说调表不调账 但是我账上面应付账款暂估还是有数的 还是挂着账的 这个应该怎么办啊 老师
你们不付款吗 就一直挂账吗 付款的时候 借应付账款暂估 贷银行存款