供应商合同里面签的3个点的税，但是实际开票是1%，因为我想着他们肯定是小规模嘛，可以享受3%减按1%纳税 但是这样就多收了我们2个点，我让他们退2%税款也不退，重新开具3%他说开不了，我该怎么办，老师

老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票

我们是一般纳税人企业跟小规模企业签订了一个展会9万的合同，我们2月把款付清了，对方也开了一个点的专票，3月疫情没开成，现在协商退3万给我们，他们要求我们开票，这样应该不对吧，应该怎样操作

老师，您好，这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的，收了我们3个点的税款，但是实际上我在收到对方发票的时候，因为对方是小规模，实际上只需要承担1%的税款，他给我们开的票含税金额一共是26677没错，但是只有1%的税额，发票上的税额是26677/1.01*0.01，那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们，我们岂不是多付了2%的税额

供应商合同里面签的3个点的税，但是实际开票是1%，因为我想着他们肯定是小规模嘛，可以享受3%减按1%纳税 但是这样就多收了我们2个点，我让他们退2%税款也不退，重新开具3%他说开不了，我该怎么办，老师

我们公司是小规模！客户要我们给他开专票！ 现在客户想要降低税点，而且合同可以重新签的，我刚查了一下，客户第一次对公打款就是23年1月，所以可以理解为是23年的业务，这样开1个点没有影响吧，转账是分为2笔转的，3个点的那笔转账是已经开了三个点的专票了，现在就差这一个点的款还没转，打算开一个点的专票，客户在等我们确定这样是否有风险