您好,对的,5列就是加上税法可以一次扣除的。累计也要加的

老师,我在填企业汇算清缴的A105080表格,第11行500万以下设备器具一次性扣除,第6列(享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧,摊销额),我填了这一年的累计折旧额怎么不对,资产都是2021年开始折旧的
老师您好,因为政策高企可以填四季度固资一次性扣除与加计扣除,我对于固资加速优惠明细表不太理解,请问图片,标注绿色的"享受加速政策计算的折旧额"是什么意思?是符合政策了,所以原值都是可以加速折旧么?还是要减去净残值?我列的背景条件下,自己算的是对的么?请老师看下
老师你好,我4季度申报所得税报表的资产加速明细表的时候,我选择固定资产一次性扣除,我的账载折旧金额填写的是2022年累计折旧额,第三列按一般规定摊销金额填月折旧额对吗?
请老师帮我看一下,申报第四季度企业所得税:其中的资产加速折旧表,我公司是高新技术企业,符合第四季度购进设备享受一次性扣除和100%加计扣除政策,您看我填的数据对不对?设备原值442477元,在11月已经计提折旧1740元,1列填入资产原值,2-5填入依据税法已经计提的折旧,最终享受加速优惠金额是:设备原值减去11月已经计提的折旧,对吗?
请问老师,单位2022年度享受500万以下加计扣除的优惠,我填写A105080的表时。图片填写我的对吗?只是划红框的本期折旧增加了对吗?累计折旧增加吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师
老师,河北的我变更经营范围,点了执照遗失,得需要先公示,请问公示流程怎么操作
劳务报酬收入和工资薪金收入汇算清缴计算方式是一样的嘛?
老师您好,我公司要支付给abc三方土地代收服务款现在a已经开票了,b和c暂未开票,如签付款单的话,能签abc的合计数吗?然后只付a的款,bc挂往来,等他们开发票之后再付款
我公司打印实缴期2025年1到12月完税证明,实缴的合计是100万。但是因为2025年我们公司在异地跨地区预缴的税额税款10万,导致我们在统计2025年实缴税的时候,少统计了跨区域的税款,跨区域的税款在注册地的完税证明上面是没有显示的是吗?
老师你好,客户25年返利漏开票了,25年发票对方已抵扣完,怎么开这张返利发票
老师:上季度小规模1%的文化服务普票收入不含税50930.69 供电1%的普收入510.89 不动产租赁5%普票收入11276.19 不动产租赁5%无票收入198097.76 蔬菜免税无票收入38707.3 在增值税主表和附表上怎么填列,我怎么填都过不去,谢谢
公司招聘外勤会计属于会计吗?要求会开车。属于批发零售冷冻产品之类的
如何查看 我们开出的专票,对方是否已经抵扣?
可是累计要是加的话,原值减累计折旧就不等于资产负债表的固定资产净值啦?
您好啊,4-8列这是税法上的嘛,又不是我们账面的
但是,企业所得税汇算清缴也要做财务报表的申报的,财务报表中的固定资产净值与申报的净值不一致。系统比对的吧
您好,他只比对咱账载金额嘛