Q
老师，请问我们公司上个月开了一张销项票，然后进项票那里要这个月才开过来，这个要怎么抵掉上个月的税呢？
2023-05-08 16:53
2023-05-08 16:56
这个是没法抵扣上月的销项税的哈
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老师，你好，就是我上个月开了一个票，应该是开免税发票的，但是我开了一个有税率的票，这个月才发现开错了，然后我就开票冲销上个月开错的那张票，重新开了一张免税的票，然后我就开始报上个月的税，按道理来说，税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的，但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面，我是这个月才开票冲销的，应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的，它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。
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老师好，我们这个月要冲红一张上个月抵扣的发票，税额是165141.33，然后这个月我们销项税额是74584.57，上个月的销项税额是109798，现有进项税额95125.46，那我们这个月要交多少税啊
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老师，请问我们公司上个月开了一张销项票，然后进项票那里要这个月才开过来，这个要怎么抵掉上个月的税呢？
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老师，我们公司刚刚注册一个一般纳税人，上个月没开票，收到几张进项票，这个月开了一张销项票，怎么报税呢？
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老师，上个月保险公司发票已经开进来了，已经抵扣掉了。然后这个月我们要把商业险退掉，然后保险公司先把之前的发票红冲了，然后再开了一张正确的金额。这个分录我要怎么写？
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