演示账套

Q

老师我公司是年初1月份成立，装修的发票年底12月才开过来，我们也没有付款，这样怎么写分录好，金额比较大 45万

2023-05-08 22:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-08 22:54

您好，这个最好是先做长期待摊费用的

快账用户1520 追问 2023-05-08 22:57

老师那我年初1月份需要做分录吗

快账用户1520 追问 2023-05-08 22:57

没有收到发票

齐红老师解答 2023-05-08 22:58

不需要的了这个的

快账用户1520 追问 2023-05-08 22:59

老师那是年底12月收到发票才开始做分录是吗

齐红老师解答 2023-05-08 22:59

嗯对是这个意思的

快账用户1520 追问 2023-05-08 23:02

我12月收到装修开的几十万的发票那个月的分录应该怎么写呀，然后下一年的分录又怎么写

齐红老师解答 2023-05-08 23:05

借长期待摊费用贷应付账款借管理费用贷长期待摊

快账用户1520 追问 2023-05-08 23:18

老师那第二年的时候我需要调减纳税所得额吗，第一年的时候是否需要增加纳税所得额

快账用户1520 追问 2023-05-08 23:24

老师开办费分36个月摊销还是60个月摊销

齐红老师解答 2023-05-09 08:00

按照36个月去摊销，这样就可以的了

快账用户1520 追问 2023-05-09 09:14

那第二年的时候我需要调减纳税所得额吗，第一年的时候是否需要增加纳税所得额

齐红老师解答 2023-05-09 09:27

你不是正常摊销吗，为啥要调整

您好，这个最好是先做长期待摊费用的

2023-05-08

你好，那你几月份使用？是今年11月份儿使用吗？如果是的话，借管理费用等租赁费，贷银行存款应交税费，代扣代缴增值税。

2023-12-04

你好，自己随便暂估一个，只要不超过你的收入都可以。

2022-01-07

12月份先暂估成本。借：库存商品-暂估贷：应付账款借：主营业务成本贷：库存商品

2022-01-13

同学，你好，23年已经全额进费用了，没有票。 24年1月，收到全额发票了，对吧。这个不用调整了红冲一笔，再入一笔就行了。

2024-04-01

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