老师，22年1-9月份的账都是负数亏损 到了10-12月份有利润（季报已经申报） 汇算清缴的时候，怎么操作才能更好的避税，少交税（又没有成本票）
您好，您的利润是负数就不用交税，看您实际情况。以前年度有亏损，也可以用当期的利润来抵扣。
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想请教各位老师个问题，填的去年4季度的所得税申报表里利润少填了负号，把本来的亏损填成有利润了，但是弥补了以前年度亏损，没有交税，现在逾期不能改了，可不可以直接在汇算清缴申报的时候填正确的，4季度的数就不管了？
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老师，22年1-9月份的账都是负数亏损 到了10-12月份有利润（季报已经申报） 汇算清缴的时候，怎么操作才能更好的避税，少交税（又没有成本票）
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老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？
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老师你好，我家是去年10月份成立的，前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多，我们22年没有收入，他账上有研发支出40多万，和工程施工5万多，没有结转，我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了，我们23年到3月份季报的时候是盈利的，也交企业所得税了，现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万，账和表不相符了，我还没有做去年的企业所得税汇算清缴，我应该怎么给他整平呢？是汇算的时候调减吗？把那50多万调减吗？不知道我这么说老师能明白不？
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①财务报表不是要一个季度一申报吗？比如，10月需要申报7-9月的季度财报对吧，那资产负债表没有季报一说，我们10月报资产负债表一般报的是9月份的资产负债表；而利润表需要报季度的，就是把7月+8月+9月三个季度的数据相加得到一个季度利润表，然后两个表通过电子税务局去申报对吧？②那我们在学年度汇算清缴时的时候，唐莎老师又说第四季度的时候除了要报第四季度的财报，还要报一个年报，而且季报和财报数据必须一样，那这怎么理解？你第四季度申报季度资产负债表时不可能把申报1-12月的累计数据啊，而且利润表第四季度也不可能申报1-12月的累计数据啊！这点没明白！
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粤公网安备 44030002003870号
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必须得有成本票，没有成本票不能税前扣除。
在电子税务局哪个位置查看以前年度亏损呢？
你好。汇算清缴年报的亏损明细表。
老师，有没有具体入口 比如：图上有没有
电子税务局，我要办税申报及缴费。进去找到年度申报表。
好的，谢谢
客气。客气的祝您工作。客气的，祝您工作学习。客气了，祝您工作学习愉。客气了，祝您工作学习愉快。