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您好老师，我在去年年底暂估了成本，截止到目前没有取得成本票，现在做汇算清缴要补税，这个在报汇算清缴的时候怎么报，是要做调增利润还是直接按实际数据填写成本就行
2024-04-17 15:27
2024-04-17 15:30
您好，按照实际数据填写成本即可。
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小规模公司去年年底暂估了30万的主营业务成本，截止5月30号开进来了30万的发票，现在企业汇算清缴如何处理？直接做会计分录冲销去年的暂估分录就可以了？是否要填写企业所得税汇算清缴报表？
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请问老师，21年暂估成本费1万到，22年报21年汇算清缴的时候由于成本票提供不了。报汇算清缴的时候直接调增了1万也补交了所得税，现在我要怎么在22年里把暂估的1万给平掉
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老师请问去年预估50万成本在汇算清缴前没法取得成本票了，要做纳税调增，是在汇算清缴的哪个表里填写数据
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这样我2023年4季度企业所得税申报表上的成本和汇算清缴上的成本不一致，没关系吧？
您好，账面填写账面金额，税收金额填写实际的金额
老师，这个应该在纳税调整项目明细表的哪一栏填写
您好，是的，需要在这里填写的
具体在哪一栏填？扣除类调整项目的其他那一栏吗？
您好，麻烦截图看下的呢。
这样的，您看下填在哪一栏
您好，只能是填到其他了的呢。