(1)购入货物两批,货款均已支付,第一批货物销售额22.6万元(含税),例未取得增值税专用发票:第二批货物-|||-取得增值税专用发票注明货数36万元,增值税税颗4.68万元。第二批货物支付运费时取得承运单位开具的运-|||-输发票4万元。 增值税进项税额:22.6/1.13*13%%2B4.68=2%2B4.68=6.68万元。 (2)销售一批A产品,取得路不含税销售额30万元。 增值税销项税额:30*13%=3.9万元。 |(3)销售B产品,取得含税收入33.9万元,同时将零售价1.695万的服装作为礼品赠送给膜客。 增值税销项税额:33.9/1.13*13%%2B1.695/1.13*13%=3.9%2B0.195=4.095万元 要求:①本月可以抵扣的增值视进项税额。 ②销售产品的增值税销项税额。-|||-③赠送给顾客的服装的增值税税额。-|||-④本月应缴纳的增值税税额。 你回复一下再处理
只要是购买家具就要做累计折旧吗
本单位为劳务派遣公司,收到用工单位提供的工资表,本单位收取社保部分和实发部分款项,负责代发工资带扣社保,员工的机票费用用工单位垫付了,劳务公司代发工资的时候直接在工资里扣除了,怎么做账,平账
老师:请问人事陪车间工伤人员看病打嘀的车费和餐费计入什么科目?
收到客户的货款2000,借:银行存款2000,贷:应收账款2000;现在客户退款,从银行退了1000元给客户如何做退款
个人代开发票用护照作为识别号开出来的发票可以用吧
A公司委托B公司销售商品,双方采用收取手续费的方式,那委托方A公司是不是按销售商品的金额给B公司开具发票?加入B公司销售1000元的商品,就开1000元的发票?
设立和生效哪个在先?
待认证进项税额不抵扣了要转到哪里去
已知(F/P,9%,4)=1.4116,(F/P,9%,5)=1.5386,(F/A. 9%,4)=4.5731,则(F/A,9%,5)为()。老师,这道题不会做
公司出租商品房,出租期间对承租人提供清洁服务、办公用具保养服务,开企业管理服务*其他企业管理服务发票合适吗