演示账套

汇算清缴税务局玩我们调整折旧说，顺我们折旧提的高，比如说账栽金额原值100万，折旧15万，累计折旧20万，税务局说我们折旧多提5万，那么这个税收金额栏次怎么填写？是不是这么填写！税收金额原值也是100万，税收折旧金额填写10万，税收累计金额填写20万呢？

2023-05-09 16:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-09 16:14

对的，是的，是这么做的。

快账用户8320 追问 2023-05-09 16:26

我们没有多提，税务局非的让我们调整5万折旧数，那么我们是在资产折旧调整表里面填写，还是再纳税调整明细表里面的其他栏次填写5万

齐红老师解答 2023-05-09 16:27

你好，固定资产折旧明细表105080里面。

快账用户8320 追问 2023-05-09 16:30

就是我们自己在检查一下看看那些不太符合税法规定应该提取的折旧数，然后填写105080里面？我们以前年度汇算时税务收金额和账栽金额都一样，那么税务局不会在对比以前的数据吧？

齐红老师解答 2023-05-09 16:31

你好，税务局那边怎么跟你说的要求调整5万？

齐红老师解答 2023-05-09 16:32

你都是根据年限来的吗？是符合最低年限吗？

快账用户8320 追问 2023-05-09 16:32

是的，残值率3%税务局说要5%

齐红老师解答 2023-05-09 16:33

不要紧的，你这一次调增了之后，你这个5万以后再继续抵扣。

快账用户8320 追问 2023-05-09 16:35

好的谢谢

齐红老师解答 2023-05-09 16:38

不用客气，工作愉快。

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