汇算清缴税务局玩我们调整折旧说，顺我们折旧提的高，比如说账栽金额原值100万，折旧15万，累计折旧20万，税务局说我们折旧多提5万，那么这个税收金额栏次怎么填写？是不是这么填写！税收金额原值也是100万，税收折旧金额填写10万，税收累计金额填写20万呢？
对的，是的，是这么做的。
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老师：请问一下20年企税年报时，会计将机械设备表中这样账载部分：资产原值3571516.66 本年折旧 626586.96 累计折旧1193782.08 税收部分：资产计税3571516.66 税收折旧 357151.66 累计折旧1193782.08 纳税调增269435.30元，调整后并未做账，请问一下，可以只调表不调账吗？税收折旧金额是怎样确定的？我今年报21年的企税，税收折旧金额应该怎样填写？请说的详细些！
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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你好，我想问一下。年度汇算清缴资产折旧，摊销及纳税调整明细表的具体填写情况。账载金额下资产原值就是固定资产的原值，这个资产原值是不是和税收金额下的资产计税基础一致？税收金额下的税收折旧，摊销额是不是与账载金额下的本年折旧，摊销额一致？税收金额下的累计折旧，摊销额是不是与账载金额下的累计折旧，摊销额一致？谢谢了，每个问题都回答一下。说详细点
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汇算清缴税务局玩我们调整折旧说，顺我们折旧提的高，比如说账栽金额原值100万，折旧15万，累计折旧20万，税务局说我们折旧多提5万，那么这个税收金额栏次怎么填写？是不是这么填写！税收金额原值也是100万，税收折旧金额填写10万，税收累计金额填写20万呢？
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老师，22年购入轿车29万，已经在22年税前一次性扣除，22年累计计提折扣7万，固定资产账面价值剩余22万，那23年现在递交季度报表，资产加速折旧明细表的怎么填写呢？ 问题：资产加速折旧摊销优惠明细表的怎么填写呢？ 1、本年享受的资产原值还是填写29万还是填22万？2、本年累计帐载金额怎么填？是去年的累计折旧费7万加上今年的累计折旧3.5万金额吗？还是只填写今年计提折扣的3.5万？ 3、享受加速政策计算的折旧摊销金额是29万，还是22万？
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我们没有多提，税务局非的让我们调整5万折旧数，那么我们是在资产折旧调整表里面填写，还是再纳税调整明细表里面的其他栏次填写5万
你好，固定资产折旧明细表105080里面。
就是我们自己在检查一下看看那些不太符合税法规定应该提取的折旧数，然后填写105080里面？我们以前年度汇算时税务收金额和账栽金额都一样，那么税务局不会在对比以前的数据吧？
你好，税务局那边怎么跟你说的要求调整5万？
你都是根据年限来的吗？是符合最低年限吗？
是的，残值率3%税务局说要5%
不要紧的，你这一次调增了之后，你这个5万以后再继续抵扣。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。