你好; 是开的专票还是普票; 为什么少支付 ;是对方优惠了吗

请问老师,对方给我们开票比如是11000元,我们支给他实际支付的是10000元,这样可以吗,做账时该怎么处理
老师,供应商开票1000,实际支付900,这种怎么处理啊,能这样开票吗
老师对方发票给我开1200多了 200 我实际支付1000 这样怎么处理
如我们收到了一张专用发票金额1200,实际支付金额1000元,进行税是67.92元。怎么进行账务处理
老师好,这种情况怎么处理,电话费我们交了1000,但是开票给我们开了1200,其中200是我们预存的,通过银行存款已经支付了,银行支付1000,开票是1200 不能挂往来的,借 管理费用1200 贷 银行1000 差额怎么处理
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
老师好。小微企业所得税年终汇算清缴 税务局退税 的钱返到 公司账上 怎么做账?银行存款 有退回来的多缴企业所得税钱
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答