企业22年支出管理费用,发票是22年开具的,可以税前扣除
老师,21年12月付的款,计入当期费用,22年1月取得的发票,放到21的账里,这样的是跨期票据吗?可以所得税税前扣除吗?
老师好,请问公司在21年初收到21年初开具的发票,费用分别是18年19年20年的服务费,开的一张发票,会计做账计入管理费用,减少银行存款,现在汇算清缴了,这个费用可以税前扣除吗?谢谢
请教老师,我们21年支付银行的贷款利息,在22年开来了专票,22年12月认证了,在21年是做的借财务费用贷银行存款,22年来专票并认证可以怎么做凭证,是不是还得进项税转出,都怎么做凭证呢?谢谢!以前我提问过,但是没有看明白分录,希望老师讲解一下,谢谢
你好老师,子公司要注销,涉及子公司注销时的税务处理有哪些?公司是21年成立的,只成立一年多,22年做了21年汇算清缴时用了一个政策是500万以下设备器具一次性扣除,另外22年还有一笔调整了21年的销售成本涉及以前年度损益调整,其他没有特殊业务,我是不是在注销时把这两笔处理一下,非常感谢
老师您好。 公司系统设备升级,原价166万元,我来之前的经理谈妥降价到不要发票143万元。 现在还是按照原价166万元支付,21年,22年作为长期待摊费用已摊销357495元,其中21年71499元,22年285996元,都没有发票。 22年的发票在为汇算清缴之前开具是否可行?21年的请问该如何处理? 然后剩下未开发票的1302505元,是否可以按照每年摊销了多少,再开多少发票来处理? 比如今年还要摊销285996元,那让对方在今年12月31日之前再开具相应金额的发票入账是否可行?
小规模纳税人 专票10万开一个点 另10万专票开三个点 又开了20万普票 增值税怎么交?
请问农村合作社企业所得税是免税的,A107040那个减免所得税额怎么填?是填0还是填总收入
第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
发票验证平台查发票,只有日期,发票代码,和发票号,能查出来吗,不知道金额
开票 拖车施救费,需要缴纳印花税吗?核定那个税目
这道题的答案应该错了吧,麻烦把正确答案回复一下,谢谢
你好老师,一个法人,一个股东,股份平分可行
公司的业务,先收钱,再开票,分录是怎样的
卖了原材料,开票做销售,借应收账款,贷其他业务收入,销项税额,现在要结转原材料成本,应该怎么做
负债表应付工资有正数怎么回事,怎么调整