你好,你认证了,这个没法抵扣的,你认证之后再进项转出吧 借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
老师你好,我想请教下,我2021年的账已经结了,报表啥的都出了,不想再反结账调整了,但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的,有些发票已经开了准备在22年1月份支付,还有些发票还没开,那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么?那我22年的凭证要如何做呢,做以年度损益调整么?那发票没开的税不知道的,要怎么计算呢?
老师,请问我公司有微业贷,21年的还息分录是直接入了财务费用-利息费用了,当时是凭我们的一般户银行打出去的款直接作为原始凭证的,现在我们让银行那边开票了,但是开票的金额是21年支出的利息和21年1月支出的利息合计的。那这个发票我是要怎么处理呢?另外还需不需要调整分录?
请教老师,我们21年的银行手续费,利息支出等,银行开过来了专票,当时做的借财务费用,贷银行 22年12月把专票认证,做什么分录呢?谢谢
请教老师,我们21年支付银行的贷款利息,在22年开来了专票,22年12月认证了,在21年是做的借财务费用贷银行存款,22年来专票并认证可以怎么做凭证,是不是还得进项税转出,都怎么做凭证呢?谢谢
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
甲公司为增值税一般纳税人销售m型彩电,取得增值税价款另收取包装物租金分录怎么做?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
明白了 然后我进项税转出是在哪个位置填呢
你好,在进项转出里面,你找贷款服务,如果没有的话选择其他
就是这个表里,不知道填哪里
你好选择最后一个,其他23B。
好的好的,谢谢老师
不用客气,早点休息
嗯嗯老师您也早点休息,我去好评去,再见
好的,非常感谢,早点休息。