演示账套

请教老师，我们21年支付银行的贷款利息，在22年开来了专票，22年12月认证了，在21年是做的借财务费用贷银行存款，22年来专票并认证可以怎么做凭证，是不是还得进项税转出，都怎么做凭证呢？谢谢！以前我提问过，但是没有看明白分录，希望老师讲解一下，谢谢

2023-01-09 22:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-09 22:06

你好，你认证了，这个没法抵扣的，你认证之后再进项转出吧借应交税费、应交增值税进项，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷应交税费、应交增值税进项转出

快账用户4719 追问 2023-01-09 22:10

明白了然后我进项税转出是在哪个位置填呢

齐红老师解答 2023-01-09 22:12

你好，在进项转出里面，你找贷款服务，如果没有的话选择其他

快账用户4719 追问 2023-01-09 22:15

就是这个表里，不知道填哪里

齐红老师解答 2023-01-09 22:18

你好选择最后一个，其他23B。

快账用户4719 追问 2023-01-09 22:22

好的好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-01-09 22:23

不用客气，早点休息

快账用户4719 追问 2023-01-09 22:24

嗯嗯老师您也早点休息，我去好评去，再见

齐红老师解答 2023-01-09 22:25

好的，非常感谢，早点休息。

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