你好,可以的,这个没有关系的,属于跨期的票据。
提供生活服务20年增值税免税,21年1月取得所属期20年12月的成本费用专票(开票日期为21年1月),进项税额可以正常抵扣吗?
老师,如果20年计提了工资,在21年5月31日前发放,但是工资表如果是21年1-5月的工资去冲 这样20年的企业所得税可以税前扣除吗
老师,我们公司准备22年1月变更成为一般纳税人,21年12月付22年1-6月的房租,这样的话22年1月取得增值税专用发票可以抵扣增值税吗?
21年六月取得专票,21年12月升为一般纳税人,6-11月期间没有任何运营收入和开支。现在22年1月24号认证不了21年06取得的这个专票,因为过了所属期,要在22年02月份再认证。所以我21年01月最后几天可以开专票吗?开了会不会影响我取得专票在二月份认证抵扣不了。
老师现在21年的年报还没做,但12月季报期早过了,现在有21年2月到12月的发票22年1月底才收到,我现在反结账把这些费用发票做到12月,年报按现在的报表报,12月季报数据和年报数据不一样,这样处理可以吗老师
公司没有业务往来,一直零申报,四月份购置房产一处,应该怎么做账?才能零申报?
求企业所得税计算公式,直接法和间接法。
工资薪金在计算企业所得税的时候会扣除吗。社保客户端中怎样可以看出哪些是个人部分,哪些是公司部分。
老师您好,企业有日常税前不能列支的,做上账后,等第二年汇算清缴的时候怎么快速找到,实操中老会计有没有快捷的方式
24年四季度按次申报的印花税应该是在开票后15天内申报,但是我是在季度末申报的。这样系统可能监测到我在应申报期限内没有申报这笔,风险预警了,这种情况可以改所属期吗?应该怎样处理?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
金税四期,实际操作中,法人代表的个人帐户流水超多好不好,怎么规避查税呢?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
虽然属于跨期票据,但汇算清缴时可以扣除,就不需要调增了,对吗?
对的是的,是这么理解的。