你好,可以的,这个没有关系的,属于跨期的票据。

21年12月开出的增值税专用发票,现在要退回,还可以在1月报税时扣除吗?计提所得税,应纳税所得额是否也可以扣除
21年六月取得专票,21年12月升为一般纳税人,6-11月期间没有任何运营收入和开支。现在22年1月24号认证不了21年06取得的这个专票,因为过了所属期,要在22年02月份再认证。所以我21年01月最后几天可以开专票吗?开了会不会影响我取得专票在二月份认证抵扣不了。
老师现在21年的年报还没做,但12月季报期早过了,现在有21年2月到12月的发票22年1月底才收到,我现在反结账把这些费用发票做到12月,年报按现在的报表报,12月季报数据和年报数据不一样,这样处理可以吗老师
老师,21年12月付的款,计入当期费用,22年1月取得的发票,放到21的账里,这样的是跨期票据吗?可以所得税税前扣除吗?
老师 请问支付的费用,21年没有取得发票,22年5月31日之前才取得发票了,问题1:想要税前扣除的话 ,是21年直接计入费用,等22年票到了黏贴在凭证后面?,问题2:还是21年先挂往来22年5月31日来发票了再冲?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
虽然属于跨期票据,但汇算清缴时可以扣除,就不需要调增了,对吗?
对的是的,是这么理解的。