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一般人收到别人给开的专用发票入借方主营业务成本，可以写进账税额？贷方银行存款？
2023-05-10 12:19
2023-05-10 12:19
你好； 一般纳税人收到专票； 需要做进项税的
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我是租赁公司一般人 收租时，借：银行存款 贷：主营业务收入 销项税额 付房租 借：主营业务成本 进项税额。贷：银行存款 老师我这分录对吗
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一般人收到别人给开的专用发票入借方主营业务成本，可以写进账税额？贷方银行存款？
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老师，我付款给客户；提供的服务，可以做为成本； 分录是不是这么写： 1、当时没有收到票： 借：应付账款 贷：银行存款； 收到发票以后 借：主营业务成本； 贷：应付账款； 2、付款当月收到票： 借：主营业务成本； 贷：银行存款；
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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您好那就借方主营业务成本，应交增值税进项贷方银行存款？
你好； 对的； 就这样来做分录的
再请问下老师，收到发票怎么才知道发票是法人直接报销的票子还是这个要挂账的票子呢
你好 ； 有垫付的 单据给你；比如个人垫付 要给你垫付的收据或者 发票 以及垫付的 回单的
就是两张广告制作的普通发票，我也不知是挂那家单位还是法人报销的
你好1； 是的； 到时写报销单； 都会给你单据的； 你要核实这个 款是怎么 支付的； 在去报销哈
代账公司，票子看不懂，到底报销还是挂账的
你好； 那你要问下 当时的会计人员哈 ； 先走挂账 ；后面根据银行或库存现金情况 去 看是否报销 。只能先这样了
好的，谢谢您
不客气的； 满意请给予评价