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小规模纳税人,购进没得票,但有真实交易,销售又要开票,这种怎么处理

2023-05-10 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 18:50

没有发票的,你留存好实际购入的证明,正常做账就可以的,正常结转成本,但是不允许抵扣所得税。

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快账用户3382 追问 2023-05-10 18:51

所得税怎么来计算

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齐红老师 解答 2023-05-10 18:52

调整之后的年累计的利润总额-弥补亏损)*税率

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齐红老师 解答 2023-05-10 18:52

利润在300万以内的,税率5%,超过300万的,全额按照25%。

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快账用户3382 追问 2023-05-10 18:57

弥补亏损分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-05-10 18:59

你好,不需要做账务处理的

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快账用户3382 追问 2023-05-10 19:02

弥补亏损按哪个金额

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齐红老师 解答 2023-05-10 19:03

毁损清缴弥补亏损明细表最后一行最后一列,这个就是你可以弥补亏损的金额。

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相关问题讨论
没有发票的,你留存好实际购入的证明,正常做账就可以的,正常结转成本,但是不允许抵扣所得税。
2023-05-10
你好,没有发票不能税前扣除,收入正常申报。
2024-04-12
您好,这个的话,你们是可以,正常做应交税费,然后转营业外的
2024-04-13
同学你好 没有 成本发票?
2023-06-05
你好,这个实操中就是打折卖掉。你可以当不开票收入。 没有不用交税,又可以凭空的处理掉的方法。
2024-06-05
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