一、25行期初未缴税:如果是本月数据,那到就是申报期间期初需缴纳的税费,如果是本年累计数,就是申报期间年初需要缴纳的税费。 二、32行期末未缴税额:全属于申报后需要缴纳的税费
老师,增值税申报表上有个25行期初未缴税额和32行期末未缴税额。这个数需要和账面应交税费哪个科目核对。
提问:老师,增值税申报表里面,第25行,期初未缴税额这个数是怎么来的?
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
一般纳税人增值税申报表第32项期末未缴税额和第34项本期应补(退)税额,这两个数要一样吗
老师,增值税主表第25行的数据填报说明看不懂,他是等于哪个数据,32行期末未缴税额是负数
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
进口综合税率,是包含进口关税,增值税,消费税了吗? 例如进口手表2万
老师,餐饮公司从一月开始没经营了,股东也没有让办停业,他们说合适的时候还要经营,已经报了两期0申报,这期还能0申报吗
小规模减免税分录怎么处理
和账面有差额2万多,这情况怎么对出来,不知道哪里错了老师
这个可以拿申报表与你们的账务处理的数据核对。直接可以看哪个月对得上,现找对不上的月份
老师,我找到了,当时我全部交税了。然后,有个25823.33元的未交增值税当时退回来了。我就做了这么一笔。现在账面未缴增值税多了这么一笔钱25823.33元,和申报表差25823.33元。这样的话我这样做账是不对吗?不能这样做吗?不懂
我知道了,账面做了这一笔是不是申报表也得填上这一笔,我当时没填当时退了这些增值税。我应该在申报表第几行填这个数
借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税 填写时,需要填写附表二中“进项税额转出”