一、25行期初未缴税:如果是本月数据,那到就是申报期间期初需缴纳的税费,如果是本年累计数,就是申报期间年初需要缴纳的税费。 二、32行期末未缴税额:全属于申报后需要缴纳的税费

老师,增值税申报表上有个25行期初未缴税额和32行期末未缴税额。这个数需要和账面应交税费哪个科目核对。
提问:老师,增值税申报表里面,第25行,期初未缴税额这个数是怎么来的?
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
一般纳税人增值税申报表第32项期末未缴税额和第34项本期应补(退)税额,这两个数要一样吗
老师,增值税主表第25行的数据填报说明看不懂,他是等于哪个数据,32行期末未缴税额是负数
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
和账面有差额2万多,这情况怎么对出来,不知道哪里错了老师
这个可以拿申报表与你们的账务处理的数据核对。直接可以看哪个月对得上,现找对不上的月份
老师,我找到了,当时我全部交税了。然后,有个25823.33元的未交增值税当时退回来了。我就做了这么一笔。现在账面未缴增值税多了这么一笔钱25823.33元,和申报表差25823.33元。这样的话我这样做账是不对吗?不能这样做吗?不懂
我知道了,账面做了这一笔是不是申报表也得填上这一笔,我当时没填当时退了这些增值税。我应该在申报表第几行填这个数
借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税 填写时,需要填写附表二中“进项税额转出”