本月的帐务不再处理,申报表要申报该进项
外贸公司上月一票出口退税,按原来的惯例退税率都是13%,但有张报关单,期中一项退税率为0,本月申报才发现,进项已在上月月底出口勾选,现在要转内销,勾选已回退,重新在本月内销勾选进项,但是有个问题,成本怎么结转?产品的成本都是按开的销售发票结转,可是这票转内销,实际是没有开销售票,账务怎么处理?增值税如何申报?
你好老师,我2月的税已经报了,我收到两张专票了,是上个月的费用,我在税务数字帐户中发票勾选一抵扣类勾选有看到,我是不是要在16号之后才能做抵扣勾选?
你好,上月有两张专票,忘记勾选,但帐务处理已入帐处理,做了进项税额,本月把上月两张专票已勾选,专票勾选统计里有上月两张专票数据,本月的帐务及申报表如何处理
老师,我是一般纳税人,本月我有两张费用专票,但是没有销项,没有发生主营业务,报税的话是零申报吗?那么这个进项我应该怎么处理?要不要勾选?
老师您好!请问我上个月有张进项票,我当时是在电子税务局里进项勾选确认了的,我们会计对于这张发票上个月并没有做任何账务处理,因为发票开错了,这个月呢对方冲红并重新开了一张过来,请问我需要再次勾选吗?我应该如何处理? 现,进项票给我们开错了,这个月重新开 过来,我需要怎么操作呢,再次勾选吗
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
也就是说把这上月的两张进项数据填在增值税申报表进项税额那栏
是,把这上月的两张进项数据填在增值税申报表进项税额那栏
在哪个表上填
是填增值税附列资料二
是的 填增值税附列资料二