代其他企业给财政缴纳利润款，企业给我们钱的时候记入其他应付款了，缴纳利润款的时候记入了未分配利润，而且现在已经跨年，现在怎么处理，怎么把账调平。
借：其他应付款 贷：未分配利润
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请问一下公司现在申请注销，但是账上还有未分配利润9千多，这个利润是公司未归还其他应付款，记入营业外收入后，缴纳了企业所得税后形成的，现在公司账上没有钱了，请问未分配利润怎么做平呢
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老师好，我们电费平时都是收据入账，没有发票。 平时分录：借其他应付款——电费 贷，现金。 全年电费共3075元。 在年末我要把他计入：管理费用——电费3075，贷 其他应付款——电费3075 因为没有发票，汇算清缴时再调增。 但是我现在发现2021年度 忘了把这电费计入管理费用了。 现在补记进2021年，分录：借利润分配——未分配利润3075 贷，其他应付款——电费3075。 汇算清缴时调增。 请问，我需要更正2021年度报表吗？更正哪些数据？怎么计算？
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发现前年管理费用多记了10000，借管理费用，贷应付账款。 今年发现错了，可以直接调整成借应付账款，贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时，是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
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有限合伙企业收到分红，分配利润的时候预留了个人生产经营所得税，计入了其他应付款，现在代缴个人经营所得时实际支付的税款比预留的税款多，请问计入什么科目？怎么做账？
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老师您好，22年合作社收到政府的补贴，当时借记银行收款，贷记其他收益，现在申报年度财务报表的时候发现资产负债表未分配利润的期末减期初的差额跟利润表的净利润不相等了，这应该怎么处理？
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是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中，半成品即使不盘点，估算半成品的人工；；不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品（按半成品和完工产品数量比列），这两种方法都行啊，只要每月不留人工成本差额，这两种方法都可以啊？
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今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗？5月31号前需要做汇算清缴吗
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私车公用租赁协议需要交印花税吗
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带扣职工电费怎么做账？这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的，对方工资先打入我们私账，我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账？
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@董老师，晚上好，请问在线吗
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跨年了，也是这样吗？
代其他企业持有股份，付款的时候记的其他应付款，没有计提，也是跨年了，怎么处理。
跨年了，也是这样处理
代其他企业持有股份，付款的时候记的其他应付款，没有计提，也是跨年了，怎么处理。
既然是代挂，会一直挂在其他应付款
代持股份，需要给其他企业分红的，所以需要计提，跨年忘记计提了，怎么处理
正常的计提分录是？
平常正常的计提分录请写下
贷其他应付款 然后贷方负数股权收益
仍然按这个分录处理即可，因为它不影响损益
股权收益不就是损益类科目，怎么不影响损益了？？
是投资收益科目吧。没有股权收益的一级科目
对，投资收益，应该怎么做
借：未分配利润 贷：其他应付款
不用以前年度损益调整吗
它只是过渡科目，直接用未分配利润即可